第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
1.负责组织安排市委及市委领导同志各类公务活动，组织市委各类会议。
2.负责起草市委各类文件文稿，处理市委日常文件，并围绕市委中心工作开展调查研究、编印有关内刊，及时报送处理党务和应急信息。
3.负责督促检查市委重大决策和各级领导同志批示件的贯彻落实，及时向上级机关和有关领导反馈督查情况。
4.负责收集、传阅上级党委各类文件；收集、整理、保管各类重要档案和资料；做好中央、省委和市委机要文件的传递流转工作。
5.负责全市党政系统的密码通信、密码管理保密工作，做好全市保密工作的规划、宣传教育、检查和保密技术管理工作。
6.负责市委全面深化改革领导小组日常事务，组织开展全市改革工作的调查研究，做好各项改革任务的督促检查，及时与上级改革部门沟通对接，统筹协调全市各改革专项小组、各镇办、各部门改革工作。
7.负责接待群众来访，办理群众来信来电，搞好市委日常信访处理工作。
8.负责指导全市党政部门办公室工作。
9.负责携带国家秘密载体出境审批，涉密信息系统审批，制作、复制国家秘密载体定点单位认定，对外经济合作提供国家秘密资料审批。
10.完成市委交办的其它事项。
二、2021年年度部门工作任务
1.不断提高政策研究和信息服务水平
一是加强调研工作。按照“围绕中心、贴近实际、深入调研、多出精品”的工作思路，制定2021年调研工作计划及重点课题安排。
二是提高文稿质量。增强文稿、文件的思想性、指导性、针对性，力求表达准确、内容深刻、观点新颖、操作性强，真正实现以文辅政。
三是强化信息服务。继续加强信息队伍建设，提高信息的质量和时效，创新信息服务方式，突出信息决策服务功能，做好日常政务信息报送。
2.不断提高统筹协调和运行保障能力
一是加强综合协调。充分发挥办公室沟通上下、协调左右的职能，为工作开展和落实创造良好条件。编印《神木市情》，定制工作笔记本和新电话簿，做好对外宣传和对内服务。
二是提高办文办会水平。严格贯彻落实中省市改进作风有关规定，严把会议文件审批关，进一步精简会议文件。规范文件的签收、拟办、传阅、催办等环节，努力提高公文运转效率。继续做好市委规范性文件前置审核和上报备案工作，严格控制会议活动的数量、规模和时间。
三是做好应急值班工作。24小时保持人员在位，严格执行“五位一体”值班制度，及时快速处理紧急突发事件，确保机关政令畅通。完善应急处置预案，抓好重大突发事件的报告和处置。健全应急值班日志、会议室使用登记、来访接待登记等台账，努力做到综合事务“零中断”、“零停留”、“零差错”。认真执行各镇办、市直各单位“一把手”请销假制度。做好机关信访分流、协调、调度和处置工作，维护机关正常工作秩序。
3.继续加大督查督办力度
一是加强重大决策部署落实情况督查。围绕市委重大决策部署和全年工作目标，制定全年督查工作要点，实行跟踪督查、动态管理、定期通报，年终检查结账。开展好重要会议会风督查工作，及时编发领导干部工作日报告，继续做好人民网网友留言督办反馈工作。
二是创新和改进督查方式方法。联合市政府督查室、市纪委等部门力量，构建“大督查”工作格局，充分发挥市委督查室作用。
4.规范保障密码安全和通信畅通
一是加强保密监管。健全密码工作领导机构，修订完善有关制度，完成机房改造工作，加强密码设备安全管理，严格执行机房安全巡检制度，加强对涉密人员、涉密载体、涉密计算机的管理工作，杜绝失泄密事件的发生，加强保密宣传教育。
二是做好文电办理。在电报的接收、登记、传阅、保管等环节方面按照“谁办报谁负责”的原则，严格落实工作责任制。加强“三密”文件管理，加强印章使用和管理。按时完成好2021年内部刊物征订工作。
5.不断推动改革创新和探索性创新性发展。及时出台市委全面深化改革2021年《工作要点》《重点改革任务》和《自主改革任务》，安排好重点改革任务、自主改革任务，健全工作机制，完善台账登记制度，加强改革工作宣传，编发《改革动态》。
6.从严落实党建主体责任。持续开展“两学一做”学习教育，组织党员干部认真学习党的十九大精神和习近平系列重要讲话精神，严格落实“三会一课”、主题党日、民主评议党员等党内生活制度，规范支部日常管理，完善各项规章制度，加强领导班子和干部队伍建设，着力提升服务保障能力。
三、部门预算单位构成
市委办公室为一个独立核算的财政全额拨款预算单位，内设机要保密科、督查室、文秘科、综合科、改革办、法规科、财务科。设有下属事业单位3个，为神木市委信息综合室、神木市关心下一代工作服务中心、神木市机关事务管理服务中心。根据工作实际情况，神木市委信息综合室和神木市关心下一代工作服务中心不单独预算，财务上与市委办公室统一纳入国库集中支付核算，开设单位零余额账户一个，年初统一预算，年末统一决算。神木市机关事务管理服务中心财务上纳入国库集中支付核算，开设单位零余额账户一个，年初单独预算，年末单独决算。
四、部门人员情况说明
截止2020年底，市委办公室机关人员行政编制20人，市委信息综合室事业编制21人。编制内实有干部职工25人，其中行政编制12人、工勤人员2人、事业编制11人。单位管理的离退休人员26人。
截止2020年底，机关事务中心事业编制33人，实有事业人员28人，白领派遣2人，退伍军人事业工资人数36人，退伍军人协管员10人，下岗再就业3人，协管员5人。单位管理的离退休人员4人。
第二部分 收支情况
五、2021年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2021年市委办机关收入预算731.39万元，较上年减少12.9%，全部为财政一般公共预算拨款。其中人员经费和公用经费预算404.41万元，较上年减少22.19%，主要原因一是减少2名工作人员，二是网络租赁费用根据全市统筹安排，未纳入部门年初预算；专项资金列入部门预算的项目326.98万元，与上年基本持平。2021年市委办机关支出预算731.11万元，包括人员经费和公用经费支出共404.41万元，占支出总额55.3%；专项资金列入部门预算的项目326.98万元，占支出总额44.7%。
2021年机关事务中心预算收入10338.79万元，较上年增加151.80%，全部为财政一般公共预算拨款。其中人员经费和公用经费预算768.18万元，较上年减少14.54%，主要原因是事业人员减少，工资及各项保险费用随之减少。项目支出9570.61万元，较上年增加198.42%，主要原因新增政务大楼租赁费5618.33万元。2021年机关事务中心支出预算10338.79万元，包括人员经费和公用经费支出共768.18万元，占支出总额的7.43%，专项业委经费支出9570.61万元，占支出总额的92.57%。
（二）财政拨款收支情况
市委办与其下属事业单位机关事务管理服务中心均为财政一般公共预算全额拨款单位。财政拨款收支情况与收支预算总体情况基本相同。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年市委办机关预算拨款731.39万元，较上年减少12.9%，预算资金小幅减少，主要原因是人员经费和公用经费预算404.41万元，较上年减少22.19%。
2021年机关事务中心预算收入10338.79万元，较上年增加151.80%，增加幅度较大，主要原因新增政务大楼租赁费5618.33万元。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
市委办机关一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行经费支出404.41万元，其中人员经费323.45万元，公用经费80.96万元，预算较上年小幅减少，主要原因一是减少2名工作人员，二是网络租赁费用根据全市统筹安排，未纳入部门年初预算。
一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理服务经费支出326.98万元，与上年基本持平。
机关事务中心一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行经费支出768.18元，其中人员经费688.77元，公用经费79.40万元，预算较上年减少130.72万元，主要原因是事业人员减少，工资及各项保险费用随之减少。一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理服务经费支出9570.61万元，较上年增加6363.56万元，项目预算资金增加幅度较大，主要原因是新增政务大楼租赁费5618.33万元。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
市委办机关2021年全年支出预算731.39万元，基本支出404.41万元，较上年减少22.19%。其中人员经费323.45万元，含工资福利支出312.99万元和对个人家庭补助支出10.46万元，较上年减少14.11%，主要原因是减少2名工作人员；公用经费支出80.96万元，较上年减少43.45%，主要原因是网络租赁费用根据全市统筹安排，未纳入部门年初预算；项目支出326.98万元，其中商品服务类支出326.98万元, 与上年基本持平。
具体经济分类明细如下：工资福利支出312.99万元（基本工资128.54万元，津贴补贴74.2万元，奖金8.16万元，社会保障缴费68.3万元，住房公积金23.35万元，公务交通补贴10.44）；商品和服务支出407.94万元（办公费70万元，印刷费108.5万元，委托业务费18.98万元，邮电费58万元，差旅费35万元，维修（护）费55万元，租赁费31万元，劳务费13万元，工会经费2.46万元，公务用车运行维护费16万元）；对个人和家庭的补助支出10.46万元（社会福利和救助10.46万元）。
机关事务中心2021年支出预算10338.79万元，基本支出768.18元，较上年减少130.72万元，主要原因是事业人员减少，工资及各项保险费用随之减少；项目支出9570.61万元，较上年增加6363.56万元，主要原因是新增政务大楼租赁费5618.33万元。
具体经济分类明细如下：工资福利支出688.77万元（基本工资106.93万元，津贴补贴39.35万元，绩效工资61.17万元，奖金8.27万元，其他工资福利支出377.06万元，机关事业单位基本养老保险缴费30.14万元，职业年金15.07万元，职工基本医疗保险缴费22.92万元，其他社会保障缴费3.74万元，住房公积金24.12万元）；商品和服务支出79.40万元（办公费20万元，印刷费12万元，咨询费3万元，水费5万元，，邮电费10万元，差旅费8万元，维修维护费2万元，委托业务费3万元，工会经费5.90万元，其他商品和服务支出10.5万元）。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
市委办机关2021年“三公”经费支出数为16万元，与上年相同。公务用车运行维护费16万元，车辆保有数4辆，与上年相同。本年度未安排购置车辆费用。2020年和2021年，本部门无因公出国（境）和公务接待经费预算
机关事务中心2021年“三公”经费支出数为0万元，与上年持平。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2020年12月31日，市委办机关公务用车编制数4辆，实有数4辆，办公场所占用面积741.7平方米，纳入固定资产账面净值178.05万元，单价20万元以上设备3台。2021年暂无购买计划。
机关事务中心共有车辆0辆，单价20万元以上的设备4台(套)。2021年暂无购买计划。
八、部门政府采购情况说明
市委办机关2021年政府采购预算共0万元。
机关事务中心2021年政府采购预算共290万元，其中政府采购服务类预算290万元(详见公开报表中的政府采购表)。
九、部门预算绩效目标说明
2021年市委办绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款326.98万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续全面实施绩效目标管理（详见公开附件2、4）。
十、机关运行经费安排情况
市委办机关2021年机关运行经费财政拨款预算80.96万元，预算较上年小幅减少，主要原因是网络租赁费用根据全市统筹安排，未纳入部门年初预算。机关严格执行相关规定，坚持厉行节约，对机关运行经费支出严格控制。
机关事务中心2021年事业运行经费财政拨款预算768.18万元，较上年减少14.54%，主要原因主要原因是事业人员减少，工资及各项保险费用随之减少。机关严格执行相关规定，坚持厉行节约，对机关运行经费支出严格控制。
十一、专业名词解释
1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 公开报表
附件：
2、神木市市委办2021年项目（政策）支出绩效目标表.pdf
3、神木市机关事务管理服务中心2021年预算公开报表.xls
4、神木市机关事务管理服务中心2021年项目（政策）支出绩效目标表.pdf
中共神木市委办公室
2021年7月12日
