一、基本情况
（一）单位主要职能：编制和组织实施燕家塔工业园区建设规划；负责燕家塔工业园区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理；负责燕家塔工业园区招商引资和对外经济技术合作；负责燕家塔工业园区国有资产的经营管理；负责燕家塔工业园区内规划、财政、建设、科技、劳动、安全、人事、环保、统计等工作；负责燕家塔工业园区内企业的设立、入驻、审核等工作，协调、管理和服务燕家塔工业园区内企事业单位；定期向县政府报告燕家塔工业园区建设和发展情况；承担县政府交办的其他事项。
（二）人员情况：本单位属事业单位，核定编制数为25人。目前，实际上卡人数为18人，白领派遣人员1名，临时聘用待业大学生、司机等临时工4名。
（三）年度工作目标和任务：市发改委下达园区年度目标任务为：完成工业总产值80亿元，完成营业总收入73亿元，完成税收4亿元，完成固定资产投资7亿元以及园区规划、基础设施建设、产业项目投资、招商引资、资源环境、体制机制、安全生产等目标任务。
二、收支预算总体情况
（一）收支预算总体情况
2017年收入预算454.74万元，较上年减少21.46%，全部为财政一般公共预算拨款，减少原因主要是严格执行相关规定，坚持厉行节约，对事业运行经费支出进一步压减。
2017年支出预算454.74万元，包括人员经费和公用经费支出共178.34万元，占支出总额39.22%；专项业务经费支出276.4万元，占支出总额60.78%。
（二）公共预算拨款支出明细情况
1、公共预算拨款支出情况
2017年全年支出预算454.74万元，基本支出178.34万元，基本与上年持平。其中：人员经费155.3，含对个人家庭补助支出14.65万元；公用经费支出23.04万元；项目支出276.4万元，较上年减少30.9%，原因是各项专项业务事项进行了细化安排。
2、公共预算财政安排的“三公“经费支出情况
2017年“三公”经费支出数为14万元，与上年相同。其中，
因公出国（境）费0万元，与上年相同。
公务接待费2万元，与上年相同。
公务用车运行维护费12万元（其中公务用车购置费0万元），与上年相同。
三、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
四、部门收支预算表
