一、神木县公安局主要工作职责
1、贯彻执行国家有关公安工作方针、政策和法律法规；指导、监督、检查全县公安工作。
2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。
3、组织、指导案件的侦查工作，协调处置重大案件（事件）、治安事故和骚乱。
4、依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作。
5、负责出入境管理工作，指导、监督全县消防工作。
6、依法管理道路交通安全，维护交通秩序。
7、加强对国家机关、社会团体、企事业单位、重点工程的治安保卫和群体性治安防范工作。
8、负责公共信息网络的管理和安全监督工作。
9、负责下属看守所、拘留所、戒毒所和乡镇派出所的管理工作。
10、组织各类重要安全警卫、禁毒、缉毒和公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术和行动技术等建设。
11、加强武警、消防部队建设；对武警执行公安任务实施领导和指挥。
12、负责公安队伍的思想政治工作和公安宣传工作，管理全县公安民警的警衔、奖惩、优抚和教育培训，负责公安机关装备、后勤保障工作。
13、组织实施公安机关的监察工作；指导、监督、检查公安机关的执法活动；查处或督办公安民警的违纪案件。
14、承办县委、县政府和上级公安机关交办的其它事项。
二、年度工作目标和任务
以十九大安保维稳工作为主线，聚力“追赶超越”、深化公安改革、推进“四项建设”，围绕一个目标（对标追赶目标、争创西部一流），锁定两个率先（率先实现警务模式转型升级、率先基本实现公安工作现代化），突出两个重点（基层基础建设攻坚年、基层队伍正规化建设提升年），坚守两条安全底线（国家政治安全、全县公共安全），实施四大强警战略（科技强警战略、基础强警战略、改革强警战略、素质强警战略），坚决打赢六场硬仗，（对敌斗争主动仗、隐患排查歼灭仗、打防管控合成仗、补齐短板攻坚仗、创新发展驱动仗、能力素质提升仗），扎实抓好12项重点工作和22项改革任务，防风险、破难题、补短板，抓队伍、树形象、保平安，全力推动神木公安工作转型升级，为全县经济社会发展、党的十九大胜利召开创造安全稳定的社会环境。
三、部门预算单位构成及基本情况
1、单位基本情况。神木县公安局为正科级建制，有内设机构 38 个，其中综合管理机构 3 个（纪检监察室、政工监督室、警务保障室）、执法勤务机构 10 个（指挥中心、法制、刑警、国保、治安、经侦、禁毒、交警、巡特警、食药大队）、派出机构 21 个（大柳塔分局、12 个正科级派出所、8个副科级派出所）、监管场所 1 个（看守所）下属事业单位 3 个(城管办、戒毒所、镇管办）。下设有四个二级预算单位，分别是：看守所，交警大队、巡特警大队、大柳塔公安分局。
2、部门人员情况(人员情况属涉密事项）。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况
神木县公安局部门预算是根据《预算法》和国家其他法律、法规，结合县财政关于县级部门预算编制要求进行编制的。其中，收入预算是根据本单位职能和2017年度重点工作任务、目标，在全面汇总分析本单位人员、资产等配备情况的基础上，综合考虑公安工作实际需要与财力可能测算的年度预算需求。同时，按照保基本运转、保重点支出、厉行节约、注重绩效的原则，以及预算收支平衡的总体要求编制支出预算。支出预算具体包括基本支出预算和项目支出预算。基本支出预算中的人员支出预算按国家、省、县有关人员支出的相关政策规定据实核定，商品和服务支出预算按照定员定额标准核定。项目支出预算按照年度重点工作需要，坚持量力而行，分轻重缓急科学合理安排支出项目。
五、部门预算绩效目标说明
2017年，神木县公安局专项业务经费实现了绩效目标管理全覆盖，按照职责与绩效结合的原则编制，以职责定项目，以绩效定预算，涵盖治安管理、刑事侦查、行动技术管理、禁毒管理等公安履职项目，全力保障我县社会大局持续稳定。
六、2017年部门预算收支情况说明
（一）收入预算及增减变化情况说明：
1、2017年神木县公安局公共预算收入为21983.75万元，其中神木县公安局机关9945.38万元，神木县看守所1153.19万元，神木县城县综合管理办公室7275.86万元，神木县公安局交警大队2562.39万元，神木县公安局大柳塔公安分局1046.93万元，较上年降低了81.315万元，降低原因是部分项目设施已经完工。
（二）支出预算及增减变化情况说明：
1、2017年全年公共预算支出21983.75万元,其中基本支出17047.37万元,项目支出4936.38万元，较上年降低81.315万元，降低0.37%，降低原因是节约支出。
2、总体支出按支出功能分类支出公共安全支出21983.75万元（行政运行14616.86万元，机关服务500万元，治安管理400万元，刑事侦查700万元，行动技术管理500万元，禁毒管理500万元，反恐怖50万元，网络运行及维护1181万元，拘押收教场所管理1153.19万元，信息化建设667.7万元，其他公安支出1715万元），较上年降低81.315万元。增长原因主要是加大信息化建设及戒毒所建设投入力度。教育支出356.62万元，与上年持平。
3、总体支出按经济科目支出：工资福利支出8653.17万元，较上年降低了294.16万元，降低了3.29%，降低原因是工资调资幅度小；商品和服务支出6642.96万元，较上年增加260.1万元，增长4.07%，增长的原因是按照定员定额编制人员经费增多；对个人和家庭的补助支出1751.24万元。较上年增加105.25万元，增长6.39%，主要是离退休人员工资及生活补贴、养老保险缴费增大等原因；基本建设及其他资本性支出4936.38万元。较上年减少148.505万元，降低了2.92%，主要是看守所及业务大楼官网工程已经完工。具体如下：
神木县公安局机关9945.38万元，其中工资福利支出2191.2万元，商品和服务支出3925.05万元，对个人和家庭补助支出564.92万元，商品和服务类支出项目3624.21万元；神木县看守所1153.19万元，其中工资福利支出92.73万元，商品和服务支出57.03万元，对个人和家庭补助支出47.4万元，商品和服务类支出项目956.03万元；神木县城县综合管理办公室7275.86万元，其中工资福利支出5411.83万元，商品和服务支出1224.06万元，对个人和家庭补助支出639.97万元；神木县公安局交警大队2562.39万元，其中工资福利支出609.46万元，商品和服务支出1247.64万元，对个人和家庭补助支出393.15万元，商品和服务类支出项目312.14万元；神木县公安大柳塔分局1046.93万元，其中工资福利支出347.95万元，商品和服务支出189.18万元，对个人和家庭补助支出105.8万元，商品和服务类支出项目404万元。
（三）公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出情况及与上年比较增减情况说明
1、2017年部门预算共安排“三公经费”支出814.29万元，其中：公务用车购置及运行维护费为801万元（公务用车购置费本年度未安排支出，公务用车运行维护费801万元），因公出国（境）本年度未安排支出，公务接待费13.29万元。安排培训费支出为180万元。
2、“三公经费”较上年缩减预算3万元。主要变化原因是认真贯彻落实中央八项规定、公务用车改革和中、省、县关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”的开支。培训费支出预算较上年增加180万元，为进一步增强公安民警的政治自觉和职业核心技能，打造一支过硬的公安队伍，根据公安部《公安机关管理体制和人民警察管理制度改革方案》以及《公安机关人民警察训练条令》规定，2017年我们将加大对领导干部和广大民警学习培训、晋升训练、专业训练和发展训练等，因此，培训费支出预算较上年增加180万元。
（四）机关运行经费安排情况。2017年机关运行经费财政拨款支出6642.96万元，较上年增加256.1万元，增长4%，增长的原因一是我局办公区域较多，水、暖、电、物业等改善，加之部分派出所新所建成，运行经费增加；二是按照公安机关公用经费保障标准，随着人员的增加，日常公用经费有所增加。
（五）政府采购情况。2017年部门政府采购预算总额4325万元，主要用于采购信息化建设、公安技术手段建设、禁毒、刑侦技术、反恐处突装备建设等。
七、专业名词解释
1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2、机关运行费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
神木县公安局
2017年7月20日
