目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2022年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2022年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（一）负责受理公民、法人和其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信、来电、来访。承办国家信访局、省信访局、榆林市信访局及上级有关部门转送、交办神木的群众来信、来电、来访。
（二）负责向市委、市政府反映来信、来电、来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关方针、政策和法规的建议。
（三）承担督促检查中、省、榆林市、神木市领导同志有关批示件落实情况的责任，拟订信访督查制度并组织实施，向各镇街和部门转送、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。
（四）承担办理中、省、榆林市转送、交办神木的群众信访事项，接待并协调处理来市、到榆、赴省、进京集体访和进京非正常访，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访事项。
（五）综合协调和指导全市信访工作，研究、起草全市有关信访工作的意见、办法和制度，推动中、省、榆林市、神木市关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各地、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议，检查、指导市内党、政机关和单位的信访工作，对违反信访工作纪律的行为提出处理建议。
（六）制定矛盾纠纷排查化解制度并组织实施，建立和完善信访信息汇集分析机制，指导全市信访信息系统建设和应用。
（七）承担市信访工作联席会议的日常工作，督促落实会议决定事项。
（八）负责全市信访工作的宣传和信息发布。
（九）承办市委、市政府交办的其他事项。
（十）职能转变。
（1）新增负责公民、法人和其他组织反映信访事项的视频接访职责；
（2）全面推行网上信访，加强公民、法人和其他组织通过互联网反映和投诉信访事项的受理、办理。
二、2022年年度部门工作任务
牢记为民解难、为党分忧政治责任，完成信访积案化解、重大活动信访保障、基础业务规范化建设三大任务，健全完善市级领导接访、联席会议、考核问责、督查督办、分级负责、警示教育、定期调度等制度。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个，包括：
序号 | 单位名称 |
1 | 神木市信访局 |
四、部门人员情况说明
截止2021年底，本部门人员编制8人，其中行政编制3人、事业编制5人；实有人员26人，在编人员8人，协管员11人，下岗再就业1人，临时人员6人。
第二部分 收支情况
五、2022年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入516.92万元，其中一般公共预算拨款收入516.92万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资产经营预算拨款收入0万元。2022年本部门预算收入较上年增加140.02万元，主要原因是：人员调动及专项经费预算增加。
2022年信访局支出预算516.92万元，包括人员经费和公用经费支出共121.42万元，占支出总额23.49%；专项业务经费支出395.5万元，占支出总额76.51%，相比上年增加141.5万元。原因为：人员调动，办公室改造，专项经费预算增加。
(二)财政拨款收支情况。
2022年本部门财政拨款收入516.92万元，其中一般公共预算拨款收入516.92万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资产经营预算拨款收入0万元。2022年本部门财政拨款收入较上较上年增加140.02万元，主要原因是：人员调动及专项经费预算增加。
2022年本部门财政拨款支出516.92万元，其中一般公共预算拨款支出516.92万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资产经营预算拨款支出0万元。2022年本部门财政拨款支出较上年增加140.02万元，主要原因是：人员调动及专项经费预算增加。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年本部门当年一般公共预算拨款支出516.92万元，较上年增加140.02万元，主要原因是：人员调动及专项经费预算增加。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
2022年本部门当年一般公共预算支出516.92万元，其中:
（1）行政运行(2011301)100.55万元，较上年增加2.1万元，原因是公用经费增加，2022年人员有调动情况，所以公用经费随之增加；
（2）其他事务支出（2010308）395.5万元，较上年增加141.5万元，原因是增加信访接待大厅运营经费。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)9.08万元，较上年增加0.8万元，原因是2022年养老基数调整；
（4）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)4.54万元，较上年增加0.4万元，原因是2022年基数调整；
（5）住房公积金支出（2210201）7.25万元，较上年增加1.07万元，原因是2022年2022年基数调整；
3.支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2022年本部门当年一般公共预算支出516.92万元，其中:
工资福利支出(301)100.02万元，较上年增加1.62万元，原因是人员调动，2022年相应的工资、津贴、奖金、养老、职业年金、住房公积金等基数调整；
商品和服务支出(302)21.37万元，较上年减少1.08万元，原因是2022年人员变动；
对个人和家庭的补助支出(303)395.5万元，较上年增加140.02万元，主要原因是：人员调动及专项经费预算增加。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2022年本部门当年一般公共预算支出516.92万元，其中:
机关事业工资福利支出(501)100.02万元，较上年增加1.62万元，原因是人员调动，2022年相应的工资、津贴、奖金、养老、职业年金、住房公积金等基数调整；
机关商品和服务支出(502) 21.37万元，较上年减少1.08万元，原因是2022年人员；
对个人和家庭的补助支出(509) 395.5万元，较上年增加140.02万元，主要原因是：人员调动及专项经费预算增加。
4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况
本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。
(四)政府性基金预算支出情况。
1、当年政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
2、上年结转政府性基金预算支出情况。
本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
2、本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算”三公”经费等预算情况说明
2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1万元，与上年持平。其中:因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费1万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。
本部门无2021年结转的“三公”经费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。
八、政府采购情况说明
本部门2022年无政府采购预算，并已经公开空表。
本部门无2021年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标情况说明
2022年本部门（单位）绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款395.5万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续全面实施绩效目标管理。（详见公开报表中的附件2绩效目标表）。
十、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分公开报表
（具体部门2022预算公开报表）
附件2：神木市信访局2022年项目（政策）绩效目标表.pdf
神木市信访局
2022年7月10日
