一、部门主要职责
（一）承担市人代会会议、常委会会议和主任会议的筹备和会务等有关工作；负责对常委会决议、决定和审议意见以及主任会议交办事项的查办、督办工作。
（二）负责对市人民政府、市人民法院、市人民检察院贯彻有关法律、法规和人大及其常委会决议、决定的情况进行执法检查，对各项专题工作报告进行调研视察，并向常委会和主任会议作出报告。
（三）根据常委会和主任会议要求，对“一府一委两院”向常委会会议和主任会议所作的工作报告或专题汇报，事先进行视察调查，提出初审报告。
（四）负责市人大代表和在我市的全国、省、市人大代表的联络工作，组织和指导代表开展活动，为代表履行职务提供服务。
（五）整理交办市人大代表提出的议案和建议、批评、意见，督促“一府一委两院”及有关部门认真办理，并及时收集代表对答复意见的反映。受理接待人大代表和群众来信来访以及领导同志批办的信访。
（六）负责办理“一府一委两院”提请常委会审议的人事任免的有关事项，承担常委会对所任命干部开展述职评议的具体工作。承担市人大换届选举的具体工作，指导各辖乡镇两级人大换届选举工作。
（七）组织有关单位和人员讨论全国和省、市人大常委会及其专门委员会下发征求意见的有关法律、法规草案，提出修改意见并汇总上报。
二、2021年年度部门工作任务
2021年市人大常委会继续在市委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入落实省委人大工作会议和市委一届五次全会精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧紧围绕全市工作大局，强化责任担当，依法履职尽责，奋力开创新时代神木人大工作的新局面。
（一）坚持党的领导，牢牢把握政治方向
（二）依法行使重大事项决定权和人事任免权
（三）扎实开展专项工作监督和执法检查
（四）认真做好代表工作
（五）切实加强自身建设
三、部门预算单位构成
本部门为一级预算单位，共一个。
四、部门人员情况说明
截止2020年底，本部门人员编制22人，其中行政编制22人；实有人员30人，其中行政人员27人、在册不占编的工勤人员3人。单位管理的退休人员32人，离休人员2人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台(套)。2021年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
六、部门预算绩效目标说明
2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款855.90万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开附件2）。
七、2021年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
我办为一级预算单位，按编制全额预算单位正常经费预算。人员等基础数字均以2020年12月底为准。2021年市人大预算收入855.90万元，均为财政预算拨款。全年支出预算855.90万元，按支出功能分类，年初部门预算人员经费408.39万元，日常公用经费104.51万元，专项业务费343万元。
(二)财政拨款收支情况。
2021年支出预算855.90万元，其中：工资福利支出361.75万元，同比去年增加1.76%，主要为调资及调入人员；商品服务支出124.30万元，同比去年增加24.1%，主要是以前年度工资福利中的公务员车补列入了商品服务支出；对个人和家庭的补助支出26.85万元，同比去年减少66.78%，主要为本年未预算退休人员改革性补贴和“三费”。专项业务费支出343万元，同比去年增加42.92%，主要为县乡两级换届经费增加增加50万元及新增项目机关公众微信号委托业务费等。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年市人大预算收入855.90万元，其中财政拨款855.90万元，全年支出预算855.90万元。
上年预算为798.16万元，比上年增加预算，原因是调资及调入人员增加、新增项目。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2021年支出预算855.90万元，其中：工资福利支出361.75万元，同比去年增加1.76%，主要为调资及调入人员；商品服务支出124.30万元，同比去年增加24.1%，主要为公车运行维护费和印刷费增加；对个人和家庭的补助支出26.85万元，同比去年减少66.78%，主要为本年未预算离退休人员工资。专项业务费支出343万元，同比去年增加42.92%，主要为县乡两级换届经费增加50万元及新增项目机关公众微信号委托业务费等。
专项业务费情况说明
（1）机关微信公众号委托业务费7万元。主要用于委托第三方对神木人大公众号进行后期日常的运行维护。
（2）向人民报告工作宣传费8万元。用于租用各广场大屏、电视台等多媒体进行宣传，购置会议用品及资料印刷费。
（3）市镇街两级换届经费50万元。用于印刷选票及通过多媒体进行换届工作宣传。
（4）《神木人大》刊物及《人大志》印刷费40万元。用于聘请专家组收集及整理资料、撰写人大志及人大刊物编印、出版、发行等费用。
（5）代表工作及镇街人大工作检查指导经费50万元。用于召集市、镇办两级人大代表深入基层专项调研检查指导工作发生的租车费。
（6）代表征订报刊费30万元。主要用于机关在职及离退休老干部报刊及杂志征订，上级人大任务刊物。
（7）宪法日宣传活动经费10万元。用于委托三秦都市报及司法局在宪法日进行宣传活动。
（8）春节期间慰问代表和离退休老干部经费8万元。用于购置米、面、油等生活用品慰问离退休老干部和困难人大代表、老党员。
（9）人代会会议费120万元。用于会务材料印制、住宿、用餐、会议室租赁、会务用品购置等。
（10）办公用房维修及设备购置费10万元。用于办公用房零星维修支出及更换老旧设备。
（11）图书室补充图书和预算联网监督中心日常维护经费10万元。用于新购图书1500册左右及对预算联网监督中心系统日常维护。
以上预算为343万元，比上年增加预算，主要为县乡两级换届经费增加50万元及新增项目机关公众微信号委托业务费等。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）工资福利支出361.75万元；（2）商品服务支出124.30万元；（3）对个人和家庭的补助支出26.85万元。基本支出预算512.90万元，其中人员经费408.39万元，公用经费104.51万元。项目支出343万元。
上年人员经费458.01万元，比上年预算减少，原因是本年未预算离退休人员工资。上年公用经费100.85万元，比上年增加，主要为公车运行维护费和印刷费增加。上年项目支出240万元，比上年增加，原因是县乡两级换届经费增加50万元及新增项目机关公众微信号委托业务费等。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
2021年“三公”经费预算共计18.8万元，比上年增加，增加原因：公车运行维护费增加。
（1）因公出国（境）费用预算为0，因公出国（境）团组为0，因公出国（境）人次为0，与上年持平。
（2）公务用车运行维护费用为18万元，比上年增加，原因是机关工作人员下乡次数增加。
（3）公务接待费预算0.8万元，预算资金比上年减少，原因是机关倡导厉行勤俭节约，反对铺张浪费等原则，减少接待批次。
(七)机关运行经费安排情况。
人大2021年机关运行经费预算104.5万元，机关严格执行相关规定，坚持厉行节约，对机关运行经费支出严格控制。
上年机关运行经费为94.17万元，比上年增加原因是财政拨款人员经费调整增加。
(八)政府采购情况。
本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2020年结转的政府采购资金支出。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：神木市人民代表大会常务委员会办公室2021年预算公开表.xls
附件2：神木市人民代表大会常务委员会办公室2021年项目（政策）支出绩效公开表.pdf
神木市人大常委会办公室
2021年7月18日
