一、部门主要职责
（一）承担市人代会会议、常委会会议和主任会议的筹备和会务等有关工作；负责对常委会决议、决定和审议意见以及主任会议交办事项的查办、督办工作。
（二）负责对市人民政府、市人民法院、市人民检察院贯彻有关法律、法规和人大及其常委会决议、决定的情况进行执法检查，对各项专题工作报告进行调研视察，并向常委会和主任会议作出报告。
（三）根据常委会和主任会议要求，对“一府两院”向常委会会议和主任会议所作的工作报告或专题汇报，事先进行视察调查，提出初审报告。
（四）负责市人大代表和在我市的全国、省、市人大代表的联络工作，组织和指导代表开展活动，为代表履行职务提供服务。
（五）整理交办市人大代表提出的议案和建议、批评、意见，督促“一府两院”及有关部门认真办理，并及时收集代表对答复意见的反映。受理接待人大代表和群众来信来访以及领导同志批办的信访。
（六）负责办理“一府两院”提请常委会审议的人事任免的有关事项，承担常委会对所任命干部开展述职评议的具体工作。承担市人大换届选举的具体工作，指导各辖乡镇两级人大换届选举工作。
（七）组织有关单位和人员讨论全国和省、市人大常委会及其专门委员会下发征求意见的有关法律、法规草案，提出修改意见并汇总上报。
二、2020年年度部门工作任务
2020年是全面建成小康社会的决胜之年、是“十三五”规划的收官之年，市人大常委会要在市委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入落实省委人大工作会议和市委一届五次全会精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧紧围绕全市工作大局，强化责任担当，依法履职尽责，奋力开创新时代神木人大工作的新局面。
（一）坚持党的领导，牢牢把握政治方向
（二）依法行使重大事项决定权和人事任免权
（三）扎实开展专项工作监督和执法检查
（四）认真做好代表工作
（五）切实加强自身建设
三、部门预算单位构成
本部门为一级预算单位，共一个。
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制22人，其中行政编制22人；实有人员29人，其中行政人员27人、在册不占编的工勤人员2人。单位管理的退休人员32人，离休人员3人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2019年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台(套)。2020年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
六、部门预算绩效目标说明
我部门将按照全市总体部署，稳步推进部门预算绩效管理。
七、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
我办为一级预算单位，按编制全额预算单位正常经费预算。人员等基础数字均以2019年12月底为准。2020年市人大预算收入798.16万元，均为财政预算拨款。全年支出预算798.16万元，按支出功能分类，年初部门预算人员经费458.01万元，日常公用经费100.15万元，专项业务费240万元。
(二)财政拨款收支情况。
2020年支出预算798.16万元，其中：工资福利支出355.5万元，同比去年增加12%，主要为调资及调入人员；商品服务支出100.15万元，同比去年减少11%，主要为公车运行维护费减少；对个人和家庭的补助支出80.82万元，同比去年增加48%，主要为单位新增离休人员。专项业务费支出240万元，同比去年减少1%，主要为机关资料印制费及部分专项经费纳入人员公用经费。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年市人大预算收入798.16万元，其中财政拨款798.16万元，全年支出预算798.16万元。
上年预算为723.86万元，比上年增加预算，原因是调资及调入人员增加、新增离休人员。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2020年支出预算798.16万元，其中：工资福利支出355.5万元，同比去年增加12%，主要为调资及调入人员；商品服务支出100.15万元，同比去年减少11%，主要为公车运行维护费减少；对个人和家庭的补助支出80.82万元，同比去年增加48%，主要为单位新增离休人员。专项业务费支出240万元，同比去年减少1%，主要为机关资料印制费及部分专项经费纳入人员公用经费。
专项业务费情况说明
（1）预算联网监督中心运行维护费5万元。主要用于监督中心日常开展工作办公经费。
（2）市人大志编写与人大刊物出版经费70万元。用于聘请专家组收集及整理资料、撰写人大志及人大刊物编印、出版、发行等费用。
（3）人大代表征订报刊费35万元。主要用于机关在职及离退休老干部报刊及杂志征订，上级人大任务刊物。
（4）人代会会议费70万元。用于会务材料印制、住宿、用餐、会议室租赁、会务用品购置等。
（5）办公用房维修及设备购置费10万元。用于办公用房零星维修支出及更换老旧设备。
（6）代表工作及镇办人大工作检查指导经费50万元。用于代表工作、代表建议办理情况测评回访下乡、镇（办）人大工作指导、扶贫工作租车。
上年预算为240万元，比上年降低预算，主要为机关资料印制费及部分专项经费纳入人员公用经费。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）工资福利支出355.5万元；（2）商品服务支出100.85万元；（3）对个人和家庭的补助支出80.81万元。基本支出预算558.16万元，其中人员经费458.01万元，公用经费100.15万元。项目支出240万元。
上年人员经费315.03万元，比上年预算增加，原因是调资及调入人员增加。上年公用经费111.43万元，比上年减少，主要为公车运行维护费减少。上年项目支出243万元，比上年减少，原因是资料印制费列入公用经费。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
2020年“三公”经费预算及会议费支出预算共计79万元，比上年减少了12%，减少原因：公车运行维护费减少、公务接待费减少。
（1）因公出国（境）费用预算为0，因公出国（境）团组为0，因公出国（境）人次为0，与上年持平。
（2）公务用车运行维护费用为8万元，比上年减少，原因是机关倡导节约办公用车等原则，减少公车费用开支。
（3）公务接待费预算1万元，预算资金比上年减少，原因是机关倡导厉行勤俭节约，反对铺张浪费等原则，减少接待批次。
(七)机关运行经费安排情况。
人大2020年机关运行经费预算94.17万元，机关严格执行相关规定，坚持厉行节约，对机关运行经费支出严格控制。
上年机关运行经费为86.75万元，比上年增加原因是财政拨款人员经费调整增加。
(八)政府采购情况。
2020年本部门政府采购预算共70万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算70万元、政府采购工程类预算0万元。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
神木市人大常委会办公室
2020年6月11日
