一、部门主要职责
（一）负责编制起早滨河新区规划、建设、管理和招商引资等方面的意见，并按规定组织实施。
（二）负责滨河新区开发建设、对外宣传推介、进区项目及企业入驻的审核、协调服务等工作。
（三）负责滨河新区道路、公用设施等基础设施和公共设施的规划、建设、管理和维护等工作。
（四）负责滨河新区的园林建设、市容市貌、环境卫生等社会事业的管理服务工作。
（五）参与社区建设和管理，积极开展社区服务工作。
（六）配合相关职能部门和镇政府做好滨河新区的精神文明建设、安全、环保、科技、统计等各项工作。
（七）负责与市上有关部门共同管理设在滨河新区的单位。
（八）负责承办市委、市政府交办的其他事项。
二、2020年年度部门工作任务
1.抓好基本建设项目，完善区域配套功能。实施基本建设项目9项，完成财政投资1.2亿元。主要实施：滨河新区公园续建、神木市展示馆续建、杨城路和新民路铺装绿化、水磨河至旧火车站排污工程、滨河运动公园、新秦大街北段等市政道路工程、景华家园换热站等市政设施工程、金融街提升改造及市政道路绿化铺装工程、幸福大道（下穿神大线）涵洞工程。
2.加快规划建设进度，推动区域融合发展。统筹社会事业项目、智慧新区、土地储备、特色产业、旅游业、生态环境、社会治理等功能体系配套完善，完成滨河新区（含店塔镇区、杨城片区）的规划修编及审定；完成滨河新区公园北侧地块策划设计，合理布局中医院、供销社、能源大厦、集会场所、市民展览馆、休闲商业业态及电商平台，逐步配套市民体育设施；投运滨河新区公园、神木市展示馆以及丝路公园、亲子公园、苗圃公园3个社区公园；打通云川大道南延伸和幸福大道（下穿神大线）涵洞通行“瓶颈”，新建投运新秦大街北段、文明路、富强路、百盛路市政道路，全长2.7公里；完成科技博物馆、城区亮化、智慧新区等前期项目的调研、策划和方案设计；统筹规划供热、供水、供电、排洪、排污等市政设施配套工程，梯次伸展城市骨架，加速主城区、滨河新区、经开区、店塔、杨城、泥河片区融合发展。
3.协调项目建设运营，提升区域承载力。启动建设神华新村三期移民搬迁项目及附属学校；高质量启用和谐广场地下商业、建安路步行街和金融街区；协调投运神木高级中学、档案馆、慈善学校等社会事业项目；推动北汇和金苑酒店运营，加快景华家园小区、财富中心、农贸市场建设进度，协调启动建设金澜酒店、麟州一号院等商住项目，加速沿线村组建设用地的开发利用；积极引导民营资本投资服务业，引领知名的商业品牌进驻滨河新区，推动各类事业及商业全面发展，加快人口导入，实现项目、产业、人口在新区聚集的良好局面。
4.贯彻星级服务理念，提升新区品质。紧紧围绕打造星级城市新区总目标，全面提升市政、环卫、绿化、城市执法的精细化管理水平，全力推动滨河新区发展升级，努力建设现代宜居宜业宜游的城市新区。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：
序号 | 单位名称 |
1 | 神木市滨河新区建设管理办公室 |
2 | 神木市新村市政环卫所 |
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制20人，均为事业编制，实有编制人员13人，白领派遣1人；下属神木市新村市政环卫所人员编制15人，均为事业编制，实有人员13人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2019年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆52辆，皆为专用车辆。2020年部门预算未安排车辆购置以及单价20万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
我部门将按照全市总体部署，稳步推进部门预算绩效管理。
七、2020年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
（1）2020年部门预算总收入为4739.95万元，全部为公共预算财政拨款收入。较上年减少6.55%，减少主要原因是专项业务工作经费减少。
（2）2020年部门预算总支出为4739.95万元，较上年减少6.55%，减少原因是专项业务工作经费减少。
(二)财政拨款收支情况。
（1）2020年财政拨款总收入为4739.95万元，较上年减少6.55%，减少原因是专项业务工作经费减少。
（2）2020年财政拨款总支出为4739.95万元，较上年减少6.55%，减少原因是专项业务工作经费减少。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年部门一般公共预算拨款总支出为4739.95万元，其中工资福利支出274.45万元，商品和服务支出30.50万元，专项经费支出4435万元；总体较上年减少6.55%，减少原因是专项业务工作经费减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2020年部门一般公共预算拨款总支出为4739.95万元，按部门支出功能科目分为一般公共服务支出304.95万元和城乡社区支出4435万元，较上年减少6.55%，减少原因是专项业务工作经费减少。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
2020年部门一般公共预算拨款总支出为4739.95万元，按部门支出经济科目分为：
（1）工资福利支出274.45万元，较上年减少3.74%，减少原因是单位在职人员调出。
（2）商品和服务支出3953.50万元，较上年减少3.42%，减少原因是专项业务经费减少。
（3）资本性支出512万元，用于购置办公设备及专用设备等。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拔款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
2020年度我部门未安排“三公”经费，培训费，会议费。
(七)机关运行经费安排情况。
机关运行经费为30.50万元，较上年减少5.60%，主要原因部门日常公用经费支出减少。
(八)政府采购情况。
2020年本部门政府采购预算共234.34万元，其中政府采购货物类预算104.34万元， 政府采购服务类预算10万元，政府采购工程类预算120万元。
八、专业名词解释
1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
附件：神木市滨河新区建设管理办公室2020年部门预算.xls
神木市滨河新区建设管理办公室
2020年6月12日
