一、部门主要职责
(一)贯彻执行法律法规、落实党和国家的方针、政策和强农惠农措施,加强党风廉政建设,坚持依法行政,加强农村党的基层组织建设,不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。
(二)负责辖区群团组织建设,指导村民自治,引导农民有序参与村级事务管理,促进社会组织健康发展,增强农村社会自治功能。
(三)坚持科学发展,积极转变经济发展方式,推动产业结构调整。结合实际制定发展规划,维护市场秩序、营造良好的经济发展环境,培育特色优势产业和特色经济,扶持壮大龙头企业,促进农村经济繁荣发展。
(四)稳定和完善农村基本经营制度,支持农民专业合作经济组织发展,健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术,强化劳动力技能培训,做好农村劳务输转,促进农民增产增收,不断提高人民生活水平。
(五)负责农村普及法制教育,规范农村集体经济管理,推进政务公开,强化社会治安综合治理,加强信访和民事纠纷调解,维护农村公共秩序和社会稳定。
(六)加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理,健全农民权益保障机制,维护农村社会公平正义。
(七)负责农村医疗、养老、社会救助、扶残助残、殡葬管理等社会保障工作,建立健全应急保障体系、及时处置和上报重大社情、疫情、险情,加强突发事件预警和管理,做好防灾减灾工作,积极做好拥军优属、征兵和民兵预备役部队建设工作。
(八)负责辖区市容、市貌、绿化、环卫等管理工作,积极推进新农村建设,不断完善公益设施和基础设施。
(九)加强教育、科技、卫生和精神文明建设,繁荣发展农村文化,提高农村人口素质。加强生态建设和环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农民生活质量。
(十)宣传贯彻落实上级关于加强环境保护工作法律、法规、方针政策和部署,对本行政区域内环境质量负责。
(十一)完成上级党委、政府办交的其他工作。
二、2020年年度部门工作任务
2020年是全面建成小康社会、打赢精准脱贫攻坚战,实现“十三五”规划收官之年,是推动尔林兔镇绿色发展高质量发展的大干之年。非常之年须有非常作为,我们必须以新业绩回应人民群众新期盼。面对外部环境复杂严峻的新形势,我们要牢牢把握习近平新时代中国特色社会主义思想这个根本遵循,牢牢把握以人民为中心这个根本目的,牢牢把握推动绿色发展高质量发展这个根本要求,以稳中求进的姿态,应对稳中有变的环境,实现稳中向好的目标,全力以赴抓好今年工作。
今年镇政府工作的指导思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,认真落实中央、陕西省委和榆林市委经济工作会议精神,统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”。坚持稳中求进总基调,坚定不移推进生态环境、产业项目、城乡建设、社会事业持续健康发展,按照“以农促旅、以旅带农、农旅融合”的发展理念,全力抓好强产业、兴文旅、促改革、优生态、厚民生、保稳定等各项工作,加快高质量发展,夺取全面建成更高水平小康社会的伟大胜利。
三、部门预算单位构成
从预算的单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算,一级预算单位1个(尔林兔镇人民政府)。
四、部门人员情况说明
截止2020年底,本部门人员编制37人,镇政府行政编制人员20名,事业编制人员17名,实有人员37人,其中行政人员20人,事业人员17人。
尔林兔镇政府人员情况统计图
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年12月31日,本部门所属预算单位车辆1辆。2020年部门预算未安排购置车辆,未安排购置单价20万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
我部门将按照全市总体部署,稳步推进部门预算绩效管理。
七、2020年部门预算收支说明
2020年,神木市尔林兔镇人民政府,预算编制具体内容如下:
(一)收支预算总体情况
2020年,镇政府一般公共预算收入总计1500.42万元,全部为财政一般公共预算拨款,较上年增加了25.1%,主要原因:一是年度计划安排导致专项业务经费预算增加。二是人员调整、正常晋级档导致经费预算有所变动。
2020年,镇政府一般公共预算支出总计1500.42万元,包括人员经费支出和公用经费支出共计558.77万元,占支出总额的37.24%,较上年增加25.93%;专项业务经费支出941.65万元,占支出总额的62.76%,较上年增加了24.61%,主要原因同上。
(二)财政拨款收支情况
2020年,镇政府财政拨款收支1500.42万元,全部为财政一般公共预算拨款,较上年增加了25.1%,主要原因同上。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2020年,镇政府一般公共预算拨款1500.42万元,较上年增加了25.1%,主要原因同上。
2、支出功能科目分类的明细情况
一般公共服务支出462.03万元,较上年增加21.61万元,增幅4.91%。社会保障和就业支出64.26万元。卫生健康支出24.49万元。城乡社区支出530万元,较上年增加142.78万元,增幅36.87%。农林水支出296万元,较上年增加60万元;交通运输支出71.65万元,较上年无增减。住房保障支出52万元。主要原因:一是年度计划安排导致部分专项业务经费预算增加。二是人员调整、正常晋级档导致经费预算有所变动。
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)工资福利支出422.61万元,较上年增加95.72万元,增幅29.28%,原因是人员的正常调增、正常晋级档导致经费预算增加。主要包括在职人员基本工资、津补贴、绩效工资、社会保障缴费(养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险)、住房公积金等;
(2)商品服务支出702.83万元,较上年增加60.69万元,增幅9.45%,原因是年度计划安排导致预算经费增加。其中公用经费97.87万元,专项业务经费591.58万元,主要包括办公经费、维修维(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车维护费、其他等;
(3)个人和家庭补助支出203.93万元,较上年减少26.43万元,减幅11.47%,原因是年度计划安排导致部分经费预算减少。主要包括社会福利和救助、离退休费、其他补助等。
(四)政府性基金预算支出情况
本部门无政府基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公经费”及会议费、培训费预算公开说明
2020年度,我单位“三公“经费预算9.8万元,较上年减少4万元,减幅28.99%;其中因公出国(境)费0万元;公务接待费5.8万元;公务用车维护费4万元(其中公务用车购置费0万元)。
会议费预算0万元,较上年减少2.91万元。
培训费预算0万元,较上年减少2.35万元。
(七)机关运行经费安排情况
本部门2020年机关运行经费财政拨款预算111.25万元,较上年增加了12.81万元,增幅13.01%。根据年度计划安排导致预算经费增加。
(八)政府采购情况
2020年本部门政府无采购预算。
八、专业名词解释
(一) “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(二)机关运行经费:是指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
尔林兔镇人民政府
2020年6月10日