一、部门主要职责及机构设置
中共神木市委党校是市委直接领导下培养党员领导干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主阵地、加强党性锻炼的大熔炉。按照新修订的《中国共产党党校（行政学院）工作条例》规定,主要职责有：
(一)培训轮训各级党员领导干部、后备干部、理论干部、公务员、国有企业管理人员及政策研究人员。
(二)承办党委和政府举办的专题研讨班,开展多种形式的委托培训和合作培训。
(三)围绕市委市政府中心工作开展科学研究,承担调研任务,开展行政管理体制改革、科学行政、依法行政、社会管理、公共服务等方面的理论和实践问题研究,推进理论创新,开展决策咨询工作,为党委、政府提供决策咨询。
(四)结合我市实际,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传。
(五)开展与省委党校和省内外兄弟党校有关机构的合作与交流。
(六)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、2020年年度部门工作任务
1、聚焦主业主课，推进干部教育创新升级；
2、深入调研，积极发挥科研智库作用；
3、围绕使命，加强党校人才队伍建设；
4、立足长远，切实提升党校综合实力。
三、部门预算单位构成
中共神木市委党校是核定事业编制的一级事业单位，没有下属事业单位，部门预算单位由中共神木市委党校本级单位构成。
序号 | 单位名称 |
1 | 中共神木市委党校本级（机关） |
四、部门人员情况说明
截止2020年底，本部门人员编制16人，其中行政编制5人、事业编制10人；实有人员16人，其中行政5人、事业11人。单位管理的离退休人员11人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
我部门将按照全市总体部署，稳步推进部门预算绩效管理。
七、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2020年本部门预算收入422.46万元，其中一般公共预算拨款收入422.46万元，2020年本部门预算收入较上年增加33.12万元，主要原因是本年有项目增加；2020年本部门预算支出422.46万元，其中一般公共预算拨款支出422.46万元，2020年本部门预算支出较上年增加33.12万元，主要原因是本年有项目增加。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入422.46万元，其中一般公共预算拨款收入422.46万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加33.12万元，主要原因是本年有项目增加；2020年本部门财政拨款支出422.46万元，其中一般公共预算拨款支出422.46万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加33.12万元，主要原因是本年有项目增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门一般公共预算拨款支出422.46万元，较上年减少增加33.12万元，主要原因是本年有项目增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年一般公共预算支出422.46万元，其中：
（1）基本支出210.26万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出;与上年相比预算数减少36.88万元；其中：人员经费197.54万元，与上年相比减少12.18万元；主要是因为人员比去年减少一人，所以经费减少了。日常公用经费12.72万元，与上年相比减少24.7万元；主要是因为今年压缩了公用经费支出。
（2）专项业务费支出212.20万元，主要是为完成市委、市政府和上级部门下达的各项目标任务和工作。专项业务费支出与上年相比预算数增加70万元，主要原因是增加了维修和教材出版。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）2020年本部门一般公共预算支出422.46万元，其中：
工资福利支出（301）186.91万元，比上年预算数减少13.16万元；主要是人员变动。
商品和服务支出（302）229.12万元，比上年预算数增加49.5万元；主要是因为增加了维修和教材出版。
对个人和家庭的补助（303）6.43万元，比上年预算数减少3.22万元。
（2）2020年本部门一般公共预算支出422.46万元，其中：
机关工资福利支出（501）186.91万元，较上年减少13.16万元，主要是人员变动。
机关商品和服务支出（502）229.12万元，较上年增加49.5万元，主要是因为维修和教材出版。
对个人和家庭的补助（509）6.43万元，较上年减少3.22万元。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0万元。其中：因公出国（境）经费 0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元，以上内容均与上年数持平，持平的原因是公务用车与去年大致相同且我校按照要求加强管理，并且严格落实八项规定，确保三公经费只减不增。
培训费支出0万元，与上年相同；
会议费支出0万元，与上年相同。
（七）机关运行经费安排情况。
本部门2020年机关运行经费预算安排12.72万元，较上年减少24.7万元，主要原因是本年厉行节约，大力缩减了不必要的开支。
（八）政府采购情况。
2020年本部门采购预算共132万元，其中政府采购货物类预算39万元、政府采购服务类预算93万元、政府采购工程类预算0万元。
(九)绩效评价
神木市逐步开展绩效评价，并以公开空表。
八、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
中共神木市委党校
2020年6月10日
