神木市残疾人联合会关于2020年部门综合预算公开的说明

一、部门主要职责

（一）维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、用品用具、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调服务。

（六）指导和管理残疾人群众组织。

（七）承担政府交办的其他工作。

（八）建立志愿工作者、义务为残疾人服务。

（九）普查残疾人状况，掌握残疾人数量、类别、分布、康复、教育、劳动就业、生活、婚姻等基本情况,建档立卡。

（十）核发《中华人民共和国残疾人证》。

（十一）协助政府制订和实施康复工作计划，指导社区康复工作。开展残疾预防，减少残疾发生。

（十二）根据劳动市场的需求和残疾人的特点开展职业教育，培养、培训残疾人。

（十三）认真做好残疾人的来信来访工作，为残疾人排忧解难,把问题解决在基层。

（十四）广泛开展多种形式的助残活动，组织好“全国助残日”、“国际助残日"以及适合当地特点的助残活动。

二、2020年年度部门工作任务

2020年我会的主要工作领域包括残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、社会保障、环境建设、社区残疾人工作、组织建设、维权、政策理论研究、残疾预防等。

1、康复。主要包括：完善社会化的康复服务体系，以社区和家庭为重点，开展各类残疾人康复服务；针对残疾人的迫切需要，开展白内障复明手术、低视力者配用助视器、盲人定向行走训练、聋儿听力语言康复、肢体残疾矫治手术、肢体残疾人功能训练、智力残疾人能力训练、重症精神病患者综合防治等重点康复工程；开发、供应各种残疾人辅助器具；宣传、普及康复知识，提高残疾人的康复意识。

2、教育。主要包括：将残疾儿童少年教育纳入义务教育体系，对具有接受普通教育能力的残疾人实施普通教育，对不具备接受普通教育能力的残疾人实施特殊教育；以就业为导向，开展残疾人职业教育；开展多种形式的扶残助学活动，资助贫困残疾学生。

3、劳动就业。主要包括：依法全面推行残疾人按比例就业，鼓励和支持残疾人个体就业和自愿组织起来就业，做好福利企业等集中就业，扶持农村残疾人参加生产劳动；开展残疾人职业技能和实用技术培训，提高劳动就业能力；健全残疾人就业服务制度，完善残疾人就业服务机构，为残疾人就业提供全面服务。

4、扶贫。主要包括：将残疾人扶贫开发纳入政府扶贫规划，统筹安排，同步实施，开展多种形式的扶贫。

5、社会保障。主要包括：将残疾人纳入社会保障体系，给予重点保障和特殊扶助；完善相关帮扶政策，支持和帮助残疾人参加社会保险；实施社会救助，城乡最低生活保障制度对残疾人实行应保尽保；重残人予以供（托）养、救济；发展残疾人社会福利事业和慈善事业；制定实施针对残疾人特殊困难和需求的社会保障政策和措施。

6、环境建设。包括社会人文环境建设和无障碍环境建设。社会人文的建设就是通过大力弘扬人道主义，宣传现代文明社会残疾人观和推进残疾人事业的发展，倡导和谐友爱、团结互助的良好社会风尚，开展多种形式的扶残助残活动，创造有利于残疾人事业发展的社会环境，促进残疾人平等参与社会生活。无障碍环境建设主要是通过在城市道路和建筑物推行无障碍设施建设，方便残疾人出行和使用公共设施；在公共服务机构和场所推行无障碍服务等措施，实现信息和交流无障碍，为残疾人获取信息、与社会其他成员交流和享受公共服务提供便利。

7、社区残疾人工作。主要包括：将各项残疾人工作纳入到社区建设之中，充分利用社区资源，为残疾人提供康复、教育、就业、文化、体育、维权、生活等服务，面向社区人群开展残疾预防宣传工作。

8、组织建设。主要包括：完善各级残疾人组织机构，切实履行“代表、服务、管理”职能；专门协会积极开展活动，充分发挥作用；培养、培训残疾人工作者，提高其素质和能力；开展残疾人自强活动；动员社会力量开展志愿者助残服务；做好“残疾人证”的发放与管理工作。

9、维权。主要包括：加强法制建设，建立健全残疾人事业法律法规和政策体系，进行法制宣传教育，实施法律服务、法律援助和司法救助；制定实施保障残疾人权益的政策措施；建立和完善残疾人维权工作机制；查处侵害残疾人权益的案件，打击针对残疾人的违法犯罪活动；做好残疾人信访工作。

10、政策理论研究。主要包括：对残疾人问题及与残疾人利益相关的经济、政治、社会问题进行调研，开展残疾人事业理论、政策和学术研究，实施残疾人状况监测。

11、残疾预防。主要包括：建立综合性、社会化的残疾防控工作体系，制定残疾预防行动计划，针对主要致残因素，实施重点预防工程，减少先天性缺陷和意外伤害致残；宣传、普及残疾预防知识，提高公众的预防意识。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门2020年部门预算只有部门本级(机关)预算。

四、部门人员情况说明

本单位属参照公务员管理单位，核定编制数为10人，其中：行政编制7人，事业编制3人，其中：在职人员10人，离退休人员3人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有业务车1辆，未安排预算。2020年部门预算未安排购置车辆及单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

我会严格按照全市部署安排，稳步推进各项绩效目标工作。

七、2020年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2020年我会预算收入329.03万元，其中一般公共预算拨款收入329.03万元，包括基本支出132.03万元、项目支出197万元，2020年本部门预算收入较上年减少177.25万元，减少的主要原因是根据工作安排减少了项目支出的经费预算。

2020年我会预算支出329.03万元，其中一般公共预算拨款支出329.03万元，包括人员经费支出和公用经费支出132.03万元、项目支出197万元。2020年本部门预算支出较上年减少177.25万元，减少的主要原因是根据工作安排减少了项目支出的经费预算。

(二)财政拨款收支情况

2020年我会财政拨款收入329.03万元，其中一般公共预算拨款收入329.03万元，2020年我会财政拨款收入较上年减少177.25万元。主要原因是根据工作安排减少了项目支出的经费预算。

2020年我会财政拨款支出329.03万元，其中一般公共预算拨款支出329.03万元，2020年我会财政拨款支出较上年减少177.25万元，增长原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年我会一般公共预算拨款支出329.03万元，较上年减少177.25万元，主要原因是根据工作安排减少了项目支出的经费预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况：

3、支出按经济科目分类的明细情况：

（四）政府性基金预算支出情况

2020年本部门没有政府性基金预算拨款，并已公开空表。

(五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2020年本部门预算安排机关运行经费25.64万元。

我会严格执行中央八项规定和各项规章制度，切实压缩“三公”经费开支，在控制支出，严格预算执行方面取得了一定的成效。

2020年我会“三公”经费预算数增减变化情况如下：

1.公务接待费：

（1）因公出国（境）团组情况：2020年度未安排因公出国（境）事务，与上年持平。

（2）公务接待有关情况：2020年我会未安排接待费。与上年持平。

2.培训费：2020年安排培训费3万元，比上年6万元减少100%，原因是我会本年度培训任务减少，故培训业务费减少。

（七）机关运行经费安排情况

2020年我单位机关运行经费预算25.64万元，较上年33.01万元减少了22%，主要用于维持正常运转和履行工作职责的日常性公共支出。神木市残联2020年机关运行经费安排如下：办公经费14.04万元，其中工会经费1.64万元，维修费0.4万元，其他商品和服务4.7万元，委托业务费6.5万元。

（八）政府采购情况

根据单位实际情况，需要政府采购的项目，都进行政府采购。预计2020年无需政府采购。

八、专业名词解释

（一）、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2020年残疾人联合会预算公开表

神木市残疾人联合会

2020年6月10日