一、部门主要职责
神木市交通运输局作为神木市政府工作部门，主要职责是：
（一）贯彻执行中央、省、市有关交通运输工作的方针、政策和法律、法规。拟定全市综合运输发展战略，负责本县交通行政执法工作。
（二）编制全市交通行业发展规划和年度发展计划，并组织实施；引导交通运输行业优化结构、协调发展；促进交通运输行业有关体制改革工作。
（三）负责全市公路、水路基础设施的建设、管理和维护；负责组织公路、水路建设资金筹措和监督使用；组织实施重点公路、水路建设项目；负责公路、水路建设市场监管工作；负责全县公路、水路建设项目的工程质量监督管理工作。
（四）负责全市公路、水路运输市场监管；贯彻执行上级公路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范；负责治理超限超载工作；负责全县道路客运及有关设施规划和管理工作；负责全县城乡客运、公共汽车、出租汽车行业管理工作；负责汽车维修、驾驶员培训、危货运输、水上运输的行业管理工作。
（五）监督检查全市道路运输行业、水路交通的应急管理工作；按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输；组织协调全县地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。
（六）负责全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。
（七）贯彻执行交通运输行业科技政策，组织重大科技研发，推动行业技术进步。
（八）负责全市交通运输行业对外经济技术合作与交流，引进利用外资；负责县内铁路、航空、邮政、快递的数据统计和建设项目环境保障等协调管理工作。
（九）负责对本行业的安全工作实施监督管理并承担相应的行政监管责任。
（十）负责全市公路行业环境保护和节能减排工作。严格履行县委办、政府办《关于建立环境保护“党政同责、一岗双责”责任制的通知》（神办发〔2016〕74）等有关文件规定的环境保护职责。
（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、2020年工作目标及任务
2020年，神木市交通运输局将以建设交通强市为目标，狠抓落实，全面完成全年目标任务，计划完成固定资产投资8亿元。
（一）统筹谋划“十四五”发展。开展“十四五”综合交通运输发展规划和铁路专项规划编制，储备重大交通建设项目。
（二）继续推进“四好农村路”建设。建立健全农村公路建、管、养、运的长效机制，深化农村公路养护管理体制，实现农村交通基础设施的可持续发展。继续推进养护责任制，完成农村公路养护指标，再创建2个示范乡镇和120公里示范道路。
（三）强力推进交通建设项目。积极争取，完成解家堡至花石崖二级公路、神木至石峁旅游专线前期工作。做好高家堡至大河塔旅游专线、高家堡至凉水井公路改建工程前期准备工作。完成东过境、凉河路、沙贺路、神马路、沿黄公路提升改造第一批工程、郭家湾大桥至乌兰色太道路工程的年度建设任务，争取全部建成通车。开工建设神盘公路改扩建工程、大石一级公路郭敏段、郭家湾至石窑店公路、337国道锦界过境线、杨城村通村公路、沟掌至石板太通村公路等重点项目。实施320公里通自然村道路、农村公路重点隐患治理、通村公路完善及安全生命防护、路网结构改造、王海路等水毁道路改造及红碱淖、碧麟湾旅游区码头建设。配合做好冯红铁路项目环境保障工作。
（四）积极争取客运发展。新购置纯电动公交车辆18辆，新建滨河新区骆驼场公交枢纽站，新建10个充电桩；拟建200个新一代公共自行车服务站点，投放公共自行车2500辆，助力公共自行车500辆；加强出租汽车行业监督管理，加大整治力度；积极争取包西高铁在神木西站设站，协调延安至榆林“绿巨人”动车组延伸至神木，与红柠铁路公司共同推进神木火车站至神木西站开行旅客列车。
（五）继续抓好自身建设。继续加强行业文明创建，持之以恒贯彻执行中央八项规定，杜绝形式主义、官僚主义，自觉主动接受人大代表监督。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，强化干部职工的纪律意识、规矩意识，加强干部队伍教育培训，不断提高交通运输系统干部职工综合素质和服务水平，配合市委编办完成交通运输综合执法改革和事业单位改革。
三、部门预算单位构成及性质、经费管理方式及人员编制情况
我系统共有预算单位5个，一级预算单位1个，二级预算单位5个。
局机关行政编制人员14名，离退休人员共11名（离休1名，退休10名）;遗属补助人员5名。
下属事业单位农管站事业编制人员名，编制数76人，实有在职人数71人，离退休人员共9名（退休9名）；遗属补助人员8名，下岗再就业人员38名；现有车辆7辆，其中一般公务用车7辆。
下属事业单位客运办事业实有人员20名，编制数8人，实际上卡20名；下岗再就业人员1名；现有车辆1辆，其中执法车辆1辆。
下属事业单位运管所事业实有人员85名，编制人数88人，离退休人员共34名（退休34名）实际上卡119名；遗属补助人员6名；下岗再就业人员15名；现有车辆9辆，其中执法车辆9辆。
下属事业单位航管站事业实有人员13名，编制数13人，离退休人员共4名（退休4名）；遗属补助人员1名；现有车辆1辆，其中执法车辆1辆。
下属事业单位治超办事业编制人员9名，实有人数11名。
局机关与下属事业单位为全额财政拨款单位。
四、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2019年12月底，本部门所属事业单位共有车辆18辆，无单价20万元以上的设备。20万元以下的设备共计243.37万元。
五、部门预算绩效目标说明
2020年本部门正按照全市总体部署，稳步推进部门预算绩效管理。
六、2019年部门预算收支说明
2020年，神木市交通运输局，下属事业单位农管站、运管所、客运办、治超办、航管站均在本部门预算编制范围内。
局机关为一级预算单位，农管站、运管所、客运办、航管站、治超办为二级预算单位。
（一）收支预算总体情况
2020年，本部门公共预算拨款收入总计6634.29万元，较上年增加17.24%，全部为财政公共预算拨款。主要原因是专项资金的预算增加。
2020年,本部门支出预算为6634.29万元，其中：基本支出2680.71万元、其中，局机关公用经费24.11万元、人员经费208.66万元、项目支出1110.6万元；下属事业单位基本支出2447.94万元，项目支出2843.02万元。人员经费和公用经费支出2447.94万元，占支出总额40.41%；项目支出占支出总额
59.59%，全部为一般公共预算拨款支出。
（二）公共预算拨款支出明细情况
1.支出按经济分类的明细情况
2020年本系统支出预算为6634.29万元，基本支出2680.67万元，项目支出3953.62万元。局机关基本支出为232.78万元；项目支出为1110.6万元；下属事业单位基本支出为2447.89万元，项目支出2843.02万元。
（1）局机关公共预算拨款收入总计1343.38万元,基本支出232.78万元，较上年下降6%，主要原因是人员调出，人员经费减少。其中工资奖金及津补贴（50101）128.19万元、社会保障缴费（50102）30.95万元、住房公积金（50103）14.23万元；公车补贴10.56万元；社会福利和救助（50901）6.08万元；离退休费（50905）18.57万元；商品和服务支出总计24.11万元，其中办公费（50201）20.41万元，委托业务费（50205）2万元，公务接待费（50206）1万元，维修维护费（50209）0.5万元，其他商品服务支出（50299）0.2万元;
项目支出1110.6万元，较上年下降62%，主要原因是下属事业单位项目资金单独预算到单位，具体明细见附表。
（2）农管站公共预算拨款收入总计3693.64万元,基本支出927.64万元，较上年下降3.7%，主要原因是人员减少，正常工资，社会保障缴费等减少，日常公务费减少。其中工资福利支出
（50501）850.77万元、商品和服务支出（50502）56.33万元；对个人家庭补助总计20.54万元，其中社会福利和救助（50901）9.31万元，离退休费（50902）11.23万元。
项目支出2766万元，上年度项目资金预算到局机关，本年度列入本单位预算，具体明细见附表。
（3）运管所公共预算拨款收入总计1124.93万元,基本支出1050.91万元，较上年下降1.8%，主要原因是在职人员转退休，正常工资减少，养老，医疗等减少。其中工资福利支出（50501）947.48万元、商品服务支出（50502）69.04万元，对个人和家庭补助总计34.38万元，其中社会福利和救助（50901）15.91万元，离退休费（50902）18.48万元。
项目支出共计74.02万元。
暂扣车辆停车费10万元；
费用补贴71.02万元。
（4）客运办公共预算拨款收入总计209.43万元, 基本支出206.43万元。其中工资福利支出（50501）177.95万元、商品服务支出（50502）28.48万元。
项目支出暂扣车辆停车费3万元。
（5）航管站公共预算拨款收入总计139.48万元, 其中工资福利支出（50501）124.98万元、商品服务支出（50502）9.76万元，对个人和家庭补助总计4.74万元，其中社会福利和救助
（50901）1.49万元，离退休费（50905）3.25万元。
（6）治超办公共预算拨款收入总123.46万元, 其中工资福利支出（50501）114.82万元、商品服务支出（50502）8.64万元。
2.支出按功能分类的明细情况
（1）行政运行（2140101）232.78万元，为局机关基本支出，包括人员经费和公用经费。
（2）一般行政管理事务（2140102）223万元。试验室工作经费40万；石店路养护费63万元，石店路养护费63万元；装修会议室及办公费30万元；农村公路水毁经费889万元；高速公路两旁广告牌拆除费88.6万元。
（3）公路养护(2140106)3693.64万元，主要为农管站人员经费和共用经费927.64万元；农村公路日常养护费2146万元；中鸡神王超限站工作经费200万元，四好农村公路建设资金420万元。
（4）公路运输管理（2140112）1457.82万元，主要为运管所，客运办，治超办人员经费，公用经费及专项经费。
（5）其他公路水路运输支出（2140199）139.48万元,主要是航管站人员经费及公用经费。
七、2020年专项资金预算说明
2020年部门专项资金列入部门预算的项目共计万3953.62万元，较上年增加34%，主要原因是本年度实施项目增加。其中局机关小计1110.6万元，农管站2766万元，运管所74.02万元，客运办3万元。
八、“三公”经费等预算情况
2020年度“三公”经费预算1万元，较上年下降80%，主要原因是公务用车维护费本年度本部门没有预算。其中：因公出国（境）费用支出0万元，公务接待费支出1万元，公务用车购置及运行维护费支出16万元。“三公”经费严格落实八项规定。
（1）因公出国（境）团组情况：2020年度组织出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。因公出国（境）费用支出0万元，与上年持平，2020年度未安排因公出国（境）事务。
（2）公务接待有关情况：公务接待费预算1万元，主要用于中省市安全检查接待，严格控制了公务接待标准。
（3）公务用车购置及保有情况：2020年度公务用车购置数0辆，局机关无公务用车，下属事业单位公务用车16辆，公务用车购置及运行维护费主要用于公务车的燃料费、维护费、保险费、审验费及通行费等日常支出。
（4）会议费、培训费不产生。
九、机关运行经费安排情况
神木市交通运输局2020年机关运行经费共计64.11万元，较上年增加31.6%，主要原因本年度专项业务增加，办公经费增加。
十、政府采购情况
2020年本部门政府采购预算共6.67万元,其中政府采购货物类预算6.67万元。
十一、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
神木市交通运输局
2020年6月11日
