根据市级部门预算公开相关文件要求，现将我单位2019年综合预算说明如下：
一、部门主要职责
（一）贯彻执行国家审计法律法规，依法开展审计执法工作。
（二）向市政府报告和向市政府有关部门通报审计情况，提出制定和完善政策措施的建议。
（三）依据《中华人民共和国审计法》的规定，直接进行下列审计：
1、市财政预算执行情况和其他财务收支；
2、市级各部门、事业单位的财务收支；
3、市属国有企业、国有资产占控股地位、主导地位企业的财务收支和经济效益；
4、乡镇财政决算；
5、国家重点建设项目预算执行和竣工决算；
6、组织实施行业审计、专项审计和审计调查，并向市政府和市审计局报告审计（调查）结果；
7、市政府部门管理的和受市政府委托由社会团体管理的社会保障资金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金资金的财务收支；
8、国际组织和外国政府贷款、援助和捐赠项目的财务收支；
9、法律、行政法规规定应当由市级审计机关进行的其他审计事项。
（四）承办上级审计机关授权的中央、省、市驻神企事业单位财务收支审计事项。
（五）受干部管理部门的委托，对党政、事业单位和国有企业领导干部进行任期经济责任审计。
（六）指导、监督内部审计。
（七）监督社会审计机构（审计事务所、会计事务所）的审计业务质量。
（八）承办市政府交办的其他事项。
二、2019年年度部门工作任务
2019年，我们将按照市委、市政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作，认真抓好7项工作：
1、深化财政同级审计。
2、巩固政府投资审计
3、做优经济责任审计
4、统筹兼顾，强化专项资金审计（调查）
5、加强国有企业审计。
6、开展内审工作。
7、认真完成市委市政府交办的其它工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级预算。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制25名，其中行政编制15名，事业编制20名；实有人数37名，其中行政15名，事业20名。单位管理的退休人员14名。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门国有资产占有使用情况是：固定资产总金额93.8429万元，主要是电脑、打印机等办公设备。
六、部门预算绩效目标说明
我部门将按照全市总体部署，稳步推进部门预算绩效管理。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年收入（公共财政预算拨款）460.55万元较上年504.67万元，减少了8.74%。全部为财政一般预算。
情况说明：人员经费预算与公用经费预算相比去年均有减少，主要原因是我单位2018年在职人员38人，2018年调出1人，退休2人，相关预算经费减少。
2019年支出总预算460.55万元。其中：工资福利支出预算支出预算337.82万元，比上年减少10.81%；对个人和家庭补助支出预算8.56万元，比上年减少37.88%。
情况说明：同上。对个人和家庭补助支出预算大幅减少原因是退休14名人员工资已全部转交社保发放，单位紧发放部分资金。
（二）财政拨款收支情况。
我部门预算收入全部是财政拨款，无其他额外收入，故财政拨款收支情况与部门收支预算情况相同。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年部门一般公共预算拨款收入460.55万元，与上年504.67万元相比减少8.74%，减少原因是我单位2018年调出人员1人，退休2人。
2019年部门一般公共预算拨款支出460.55万元，与上年504.67万元相比减少了8.74%。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2019年部门一般公共预算支出按功能科目分类如下：人员经费346.38万元，较上年392.57万元减少了11.76%，减少加原因是我单位2018年调出人员1人，退休2人，机关工资福利支出减少；公用经费66.17万元，较上年52.1万元增加了27%，增加原因是公用经费按单位在职人数预算，我单位新增2人，公用经费增加；专项业务经费支出48万元，较去年60万元减少20%。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2019年部门一般公共预算支出按经济科目分类如下：工资福利支出预算337.82万元，比上年378.79万元，增加10.81%，减少原因是我单位2018年调出人员1人；商品和服务支出预算66.17万元，比上年52.1万元，增加27%，增加原因是公用经费按单位在职人数预算，我单位新增人员2名；对个人和家庭补助支出预算8.56万元，比上年13.78万元，减少37.88%，此项大幅减少的原因是退休14名人员经费大部分已全部由社保发放单位紧发放少部分资金。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。
（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。
本部门无“三公”经费预算，并已公开空表。
（七）机关运行经费安排情况。2019年我单位机关运行经费预算66.17万元，较上年52.1万元增加了27%，主要用于维持正常运转和履行工作职责的日常性公共支出.
（八）政府采购安排情况
本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
神木市审计局
2019年5月31日
