一、部门主要职责
1、编制和组织实施燕家塔工业园区建设规划；
2、负责燕家塔工业园区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理；
3、负责燕家塔工业园区招商引资和对外经济技术合作；
4、负责燕家塔工业园区国有资产的经营管理；
5、负责燕家塔工业园区内规划、财政、建设、科技、劳动、安全、人事、环保、统计等工作；
6、负责燕家塔工业园区内企业的设立、入驻、审核等工作，协调、管理和服务燕家塔工业园区内企事业单位；
7、定期向县政府报告燕家塔工业园区建设和发展情况；
8、承担县政府交办的其他事项。
二、2018年年度部门工作任务
1、固定资产投资：完成固定资产投资13亿元。
2、招商引资：资金到位6亿元；签约合同项目3个，引资额10亿元；签约协议项目4个，引资额15亿元；年度开工项目2个；项目策划包装5个，项目概算20亿元。
3、工业总产值：完成工业总产值116亿元，增长7.8%。
4、科技创新：技术合同成交额500万元；培育认定市级以上科技型中小企业3户；新建市级以上科技创新平台（众创空间、星创天地、科技企业孵化器）1个。
5、基础设施建设：垃圾填埋场渗滤液处理站完成设备采购及安装；陈家湾片区生活污水处理站及污水管网工程建成；园区排水工程（二期）完成2400米排水明渠及管道铺设。
三、部门预算单位构成
我委的部门预算只包括本单位，为市政府派出机构（全额财政预算）。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，我委人员编制25人，其中行政编制0人、事业编制25人；实有人员23人，其中行政0人、事业22人、白领派遣人员1人。无离退休人员。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2017年12月31日，我委共有车辆7辆，其中，公务用车3辆、市政环卫车4辆，单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
六、部门预算绩效目标说明
我委将按照全市总体部署，稳步推进部门预算绩效管理。
七、2018年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
1、2018年部门预算总收入为731.29万元，全部为公共预算财政拨款收入，较2017年总预算增加276.55万元,主要原因为2018年我委新增了一般固废物填埋场运营启动费、招商引资工作经费和园区卫星消防站运行费等几项专项工作经费及2018年全市公用经费提高、养老保险2018年预算到单位（2017年养老保险财政直接划入机关事业养老保险经办中心）和我委财政预算人员增加等因素。
2、2018年部门预算总支出为731.29万元，较2017年总预算增加276.55万元,主要原因为2018年我委新增了一般固废物填埋场运营启动费、招商引资工作经费和园区卫星消防站运行费等几项专项工作经费及2018年全市公用经费提高、养老保险2018年预算到单位（2017年养老保险财政直接划入机关事业养老保险经办中心）和我委财政预算人员增加等因素。
（二）财政拨款收支情况。
1、2018年财政拨款总收入为731.29万元，较2017年增加276.55万元，主要原因为2018年我委新增了一般固废物填埋场运营启动费、招商引资工作经费和园区卫星消防站运行费等几项专项工作经费及2018年全市公用经费提高、养老保险2018年预算到单位（2017年养老保险财政直接划入机关事业养老保险经办中心）和我委财政预算人员增加等因素。
2、2018年部门预算总支出为731.29万元，较2017年总预算支出增加276.55万元，主要原因为2018年我委新增了一般固废物填埋场运营启动费、招商引资工作经费和园区卫星消防站运行费等几项专项工作经费及2018年全市公用经费提高、养老保险2018年预算到单位（2017年养老保险财政直接划入机关事业养老保险经办中心）和我委财政预算人员增加等因素。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年度公共预算财政拨款支出731.29万元，较2017年增加276.55万元，主要原因为2018年我委新增了一般固废物填埋场运营启动费、招商引资工作经费和园区卫星消防站运行费等几项专项工作经费及2018年全市公用经费提高、养老保险2018年预算到单位（2017年养老保险财政直接划入机关事业养老保险经办中心）和我委财政预算人员增加等因素。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年预算一般公共服务支出489.89万元、城乡社区支出201.4万元、交通运输支出40万元。较2017年增长276.55万元，主要原因为2018年我委新增了一般固废物填埋场运营启动费、招商引资工作经费和园区卫星消防站运行费等几项专项工作经费及2018年全市公用经费提高、养老保险2018年预算到单位（2017年养老保险财政直接划入机关事业养老保险经办中心）和我委财政预算人员增加等因素。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
2018年预算支出731.29万元，其中工资福利支出222.04万元，较2017年增加66.74万元，增加原因是由于财政预算人员增加和养老保险2018年预算到单位（2017年养老保险财政直接划入机关事业养老保险经办中心）及支出科目调整(将原属于对个人和家庭补助支出的住房公积金科目纳入到工资福利支出科目)；商品服务支出509.25万元，较上年增长209.81万元，主要原因为2018年我委新增了一般固废物填埋场运营启动费、招商引资工作经费、园区卫星消防站运行费等几项专项工作经费及2018年全市公用经费提高等。
(四)政府性基金预算支出情况。
我委无政府性基金预算收支，并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
我委无国有资本经营预算拔款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
2018年度我委预算车辆运行维护费用12万元，较上年没有变化：公务接待费用2万元，较上年没有变化；因公出国出境支出本年并未涉及，2017年也未涉及。2018年我委未预算会议费、培训费，2017年也未预算会议费、培训费。
(七)机关运行经费安排情况。
公用经费43.7万元，较2017年增加34.2万元。主要原因为2018年预算将物业管理费、取暖费、信息化维护费等费用并入公用经费导致人均公用经费提高及我委2018年人员增加。
(八)政府采购情况。
2018年我委政府采购预算共110万元，其中政府采购货物类预算50万元、政府采购服务类预算60万元。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：是指我委的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费等其他保证单位履行正常职责的费用支出。
