神木市文体广电局2018年部门预算公开说明

一、部门主要职责

1、抓文化建设、文化惠民工作方面

2、 抓三馆建设，提升公共文化服务水平方面

3、抓文化执法和“扫黄打非”工作

4、抓文博事业建设和大文化遗产保护工作

5、群众体育和竞技体育工作

6、做好宣传建设，广电事业发展方面

二、2018年度工作目标及任务

（一）加快现代公共文化服务体系建设，努力提升服务效能

1.进一步构建现代公共文化服务体系。认真贯彻落实《公共文化服务保障法》《公共图书馆法》，着力扩大公共文化服务覆盖率，不断提升文化体育惠民服务质量。一是实现公共文化服务均等化，继续实施送戏下乡、广播电视户户通、农村公益数字电影放映等文化惠民工程，助力精准扶贫，保证每行政村每月放一场电影，每年看一场戏。二是推进基层综合性文化服务中心建设，基层综合性文化服务中心达标率达到65%，完成文化馆维修改造工程。三是深入开展图书推荐和全民阅读活动，引导市民使用24小时自助图书借阅系统，普及数字化资源优势，加强农家书屋规范管理。四是举办文化主题活动，不断丰富群众精神文化生活。鼓励群众自办文化，引导机关文化、企业文化、社区文化、校园文化健康发展。五是抓好图书馆、文化馆、博物馆、图书馆分馆、文化馆分馆、乡镇文化站的免费开放服务工作。

2.强化非物质文化遗产保护利用工作。与教育部门联合开展非遗进校园、进课堂，组织举办剪纸大赛、非遗保护成果展等。做好非遗项目和传承人申报工作，争取成功申报1个国家级非遗项目。组织好第二个“中国文化和自然遗产日”系列活动，举办形式多样、内容丰富的展演展示活动。

3.加快文化产业发展。支持文化创意企业、小微文化企业和民营文化企业发展，出台《文化事业和文化产业奖励办法》。组建神木文广产业发展有限公司，实现广播电台、电视台制播分离，宣传与经营相分离。推进晋剧团改制工作，配合推进石峁国家考古遗址公园等重大文化项目建设工作。充分挖掘我市的优秀历史文化资源，将潜在文化资源转化为现实生产力。

（二）增强舆论引导，推进广播电视事业实现新发展

1.深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。一是围绕主题主线抓好宣传。坚持围绕中心、服务大局，充分发挥宣传思想文化工作思想引领、舆论推动、精神激励、文化支撑的作用，继续唱响主旋律，凝聚正能量，为我市“追赶超越”营造浓厚宣传舆论氛围。二是继续抓好广播电视宣传创新创优，丰富节目报道内容，提高节目质量，使新闻节目更加贴近实际、贴近生活、贴近群众。电视台和广播电台要保持在榆林台发稿名列前茅的优良传统，在陕西台播出稿件均不少于40条，且力争在中央台播发稿件。通过建立健全奖惩机制，引导鼓励创作，切实加强广播电视外宣工作力度，做好媒体转型融合工作，增加自办节目形式和内容，充分利用本地自然、人文资源开发一批新节目。

2.实施广电惠民工程。加大对“户户通”维护维修监管力度，加强对农网数字电视光缆的日常维护和抢修工作。完成东山机房和转播台办公用房及附属设施工程。做好城区无线数字电视16套节目转播前期工作。

3.做好安全播出管理工作。以高度的政治意识、责任意识、担当意识，进一步强化安全播出管理，提前动员部署，开展安全播出大检查，全面排除整改隐患，加强监测监管，加强应急演练，从思想、组织、技术各方面做好充分的准备，以良好的精神面貌、稳定的技术状态、严密的防范措施，确保广播电视安全优质高效播出。

(三)紧盯文物安全，切实提升文物保护利用水平

1.加大文物安全保护力度。进一步补充完善县级以上各级重点文物保护单位“四有”建档、建卡工作。完善县、乡、村各级文物保护网络，落实文物保护及安全责任。加大文物执法巡查力度，组织开展文物安全大检查、开展文物安全消防演练，切实加强田野、馆藏文物安全工作。做好二郎山传统庙会工作，开展基本建设中的文物考古调查、勘探工作。完成麟州故城紫禁城保护维修方案和神木营抢救性文物保护工作和修缮任务。

2.加强文物保护宣传工作。在搞好日常宣传工作的同时，要精心组织“5.18 国际博物馆日”和长城保护专题宣传活动，通过报刊、广播电视、网络、微信、微博等方式，大力宣传文化遗产保护的政策、法律法规和取得成就，不断增强全社会文化遗产保护意识。

(四)狠抓文化执法，进一步加强和规范文化市场管理

1.组织开展“扫黄打非”“清源”“净网”“护苗”“秋风”“固边”五大专项行动。突出抓好新闻出版市场、网络信息治理，坚决扫除淫秽色情等文化垃圾，严厉打击三假(假媒体、假记者站、假记者)，严处侵权盗版和非法出版活动，大力查办案件，巩固“扫黄打非”工作长效机制，确保意识形态和文化安全。组织开展“双打”、“剑网2018”专项行动，加大版权行政执法力度，加强对新闻作品与影视作品版权保护。

2.切实加强文化市场监管。深入推进行政审批制度改革和综合执法改革，简政放权、激发市场活力。贯彻落实省政府《关于进一步深化文化市场综合执法改革的实施意见》，进一步深化我市文化市场综合执法改革，逐步理顺文化市场综合执法机制体制和监管体系。加大网吧、娱乐场所、艺术品市场、营业性演出等文化市场日常监管工作。组织开展好重大节假日期间的专项整治工作和专项检查活动，重点组织好“网吧”专项整治工作，校园周边文化市场专项整治行动。做好文化市场综合执法对口交流和交叉执法活动，继续提升文化市场管理服务水平。

3.进一步加强广电市场监管力度。建立和完善境外卫星电视管理工作联席会议制度，积极组织开展打击非法境外卫星电视接收设备和“黑广播”专项整治行动，重点强化对宾馆酒店、工矿企业的管理，严查无许可接收、超范围接收、超范围传输等违规行为，进一步规范广播影视市场秩序。

(五) 抓群众体育工作，推动全民健身

继续加强对全市体育协会的指导，做好榆林市年度赛暨奥运苗子选拔赛的部分项目承办工作，举办2018中国围棋之乡联赛神木分站赛、全市中小学生运动会。争取在各类活动的内容及形式上有所突破，使群众性体育活动的普及面更广，参与人数更多，力争达到人人都参与的目标。同时举办各类体育锻炼的培训与辅导，引导群众健康运动、科学运动，完成国民体质检测2000名任务。

（六）多措并举，提升文广系统服务水平

1.切实加强思想政治建设。深入学习贯彻落实党的十九大精神，继续抓好党章、党规、党纪的学习。在思想上、组织上、行动上，与习近平同志为核心的党中央保持高度一致，认真落实市委、市政府安排的各项工作任务，充分发挥文广部门工作职能，把阐释习近平总书记系列重要讲话和治国理政新理念新思想新战略作为首要政治任务，坚持用党的理论创新成果武装全党、教育人民。突出主题主线主调，作为今年最重要的政治任务抓紧抓好。

2.进一步深化党风廉政建设。紧紧围绕全市“追赶超越”工作主旋律，以落实“三项机制”为着力点，以严肃干部纪律，整顿干部作风，强化干部管理，提升干部能力为抓手，集中开展干部作风整顿，持之以恒纠正“四风”。严格监督“三公”经费支出，严查在贯彻落实中央八项规定、省委《实施意见》方面的各类违规违纪行为。强化执纪问责，结合行业特点，加强对人、财、物审批等重点领域环节的监督，绝不能让权力处于真空状态、使权力失去监督，切实做到真管真严、长管长严，让失责必问、问责必究成为常态。

3.强化安全管理。全面落实安全监管责任，严格落实“党政同责，一岗双责，齐抓共管”制度。开展安全文化建设，举办安全生产月活动和宣传。深入开展文化娱乐场所安全隐患排查工作，做好文广系统内部和文化市场行业的消防安全监管工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我系统的部门预算包括预算单位13个，一级预算单位1个，二级预算单位4个，报账单位8个。

其中纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

四、部门人员情况说明

文广局机关（含广电中心）行政编制人员9名，实际上卡11名，退休人员共20名;遗属补助人员7名，下岗再就业人员2名。

下属事业单位编制170名，实际上卡245名，离退休人员共72名；遗属补助人员8名，六十年代精减人员1名，下岗再就业人员8名；协管员101名，。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆10辆，单价20万元以上的设备12台(套)。2018年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

我部门将按照全市总体部署，稳步推进部门预算绩效管理。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年，神木市文体广电局，下属事业单位图书馆、文化馆、晋剧团、文化稽查大队、文管办、博物馆、体校、体育中心、广播电台、电视台、转播台、发射台均在本部门预算编制范围内。

局机关为一级预算单位，图书馆、晋剧团（定补单位）、体校、电视台为二级预算单位，文化馆、文化稽查大队、文管办、博物馆、体育中心、广播电台、转播台、发射台为局机关报账单位

2018年，本部门公共预算拨款收入总计6225.9197万元，较上年增长4.6%，全部为财政公共预算拨款。主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2018年,本部门支出预算为6225.9197万元，其中：基本支出3410.42万元，项目支出2815.4997万元，基本支出包含公用经费327.21万元、人员经费3083.21万元。人员经费和公用经费支出3410.42万元，占支出总额54.78%；项目支出占支出总额45.22%，全部为一般公共预算拨款支出。

(二)财政拨款收支情况。

我系统属于全额预算拨款单位。故财政拨款收支均为6225.9197万元。较上年增长4.6%。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算拨款收入6225.9197万元，较上年增长4.6%，2018年支6225.9197万元与上年对比的增长4.6%

2、支出按功能科目分类的明细情况。

神木市文体广电局一般公共预算支出明细

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018年本系统支出预算为6225.9197万元，其中工资福利支出2965.98万元，较上年增长132.18%，原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档引起人员经费增长及新增协管员工资；对个人和家庭补助支出117.23元，较上年减少76.23%，减少的原因主要是退休人员移交养老办，退休经费减少；商品服务支出 3142.7097万元，较上年减少24.79%，减少的主要原因是用于商品服务支出的项目减少。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2018年度，我单位及下属5个事业单位“三公经费”及会议费、培训费预算公开总计26.49万元，其中，“三公经费”24万元，较去年减少23.4%。培训费2.49万元，较上年减少58.4%，会议费本年未安排预算。

(七)机关运行经费安排情况。

本年机关运行经费127.64万元，较去年9.1万元增加，主要是人员经费增加及下属单位的物业水电费预算到机关运行经费中。

(八)政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共1116.264万元，其中政府采购货物类预算855.096万元、政府采购工程类预算75.718万元，其他图书及教材60万元，房屋及建筑物维修改造类125.45万元。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：神木市文体广电局2018年部门预算公开表.xls