神木市教育局2018年部门预算公开说明

一、部门主要职责

1、宣传和贯彻执行党和国家的教育方针、政策及法律法规，负责本市教育行政执法工作。

2、制订全市教育改革和发展战略；组织对教育政策法规、教育理论和实践等重大问题进行研究；拟定贯彻执行党和国家的教育方针，政策及有关法律、法规的措施与办法。

3、编制全市教育事业发展规划，确定教育事业改革和发展的重点、规模、速度 、步骤；合理调整教育结构和学校布点。

4、综合管理全市基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育和幼儿教育工作。

5、按照财政预算、决算和有关规定管理和使用全市教育经费。

6、规划指导和监督全市教育系统的基建工作。

7、负责指导全市教师队伍和教育行政干部队伍的建设工作；负责指导师范类毕业生的就业工作；负责教育系统干部、职工培训提高工作；指导全市各级各类学校的思想政治工作。

8、负责制定全市普通高中、职业中学及特殊教育的招生计划。

9、负责大学、中专、中小学的招生考试工作、负责继续教育、农民教育和扫除文盲工作的巩固与提高；负责民办学校、幼儿园等机构的审批。

10、协同有关部门指导学校工会、共青团、少先队及妇女工作。

11、承办市委市政府交办的其他工作。

二、2018年年度部门工作任务

2018年，我们以“狠抓落实年”为主题，以“完善改革措施，紧盯目标任务，优化教风学风，奋力追赶超越”为总基调，不断完善改革措施，加快优化资源配置，推进智慧校园建设，夯实达标创建活动，提升教育教学质量，全面推进教育事业健康、优质发展。

1、学习贯彻十九大精神，践行新时代思想，提高政治站位

贯彻落实好陕西省教育厅《关于在全省中小学深入开展“十九大精神进校园”主题教育活动的通知》精神，组织开展党的十九大精神系列宣传和学习培训活动，广泛开展宣传教育，推进十九大精神进课堂、进头脑、进教材。加强队伍建设，优化队伍结构。一是加大教师补充。实施“引才计划”和“名师工程”，创新教师招聘模式，拓展引进渠道，面向全国招聘教育硕士、免费师范生、重点师范院校优秀毕业生。通过招考政策，面向全省招考优秀本科毕业生。采取“有岗无编、同工同酬”的模式，面向本市招考应往届毕业生，补充小学紧缺学科教师。通过协管员岗位面向本市招考幼教辅导员。完善教师队伍管理制度，明确教师承担的国家使命和公共教育服务的职责，强化教师国家责任、政治责任、社会责任和教育责任意识，建立教师学期目标任务考核机制，严格规范教师请销假制度，按照“鼓励激励”、“容错纠错”、“能上能下”建立公平、公正的用人机制，发挥好4000万“创先争优”奖金的杠杆作用，建立奖罚分明的管理制度，切实提高广大教师的工作积极性。

2、夯实学校党务工作，提升党建水平，助推教育精准扶贫

规范建立控辍保学信息库，加强对建档立卡贫困生和残疾儿童少年就学情况的跟踪管控，严格落实“七长负责制”，确保无辍学生。二是落实资助政策。落实好各级各类资助政策，确保建档立卡的贫困户子女从幼儿园到大学，从中省资助到本市资助政策落实到位。三是夯实入户扶贫。扎实开展科级领导干部“一帮一”进村入户帮扶工作，不在扶钱扶物上搞形式，要在扶志扶技上下功夫，保证扶贫工作实际有效。四是开展结对帮困，继续强化学校“一对一”结对帮扶措施，做到每位领导、每位党员至少帮扶一名贫困生，每位教师至少帮扶一名学困生,确保学生不因贫失学、不因困辍学。

3、深化教育综合改革，激发内生动力，加快教育追赶超越

依托高考改革思路，规范国家课程开设，不断深化课堂教学改革。借助义务教育学校“梦想课堂”开发与建设，深入推进精品微课和优质课程资源的开发。评选课改名师和课改优秀案例，推进课堂教学改革示范学校创建。规范质量检测和学业水平测试，推进过程性评价改革，提高教育教学质量。

4、规范开展达标验收，推进创建评比，全面推动内涵发展

启动省市“智慧校园”创建工作，开展“三通两平台”达标验收和“信息化示范学校”创建活动，继续开展微课大赛和“一师一优课”等活动，组织开展信息技术人员专项培训，组织召开智慧校园建设现场会，加快智慧校园建设步伐，利用互联网、大数据、云平台、人工智能和虚拟现实技术积极探索教育教学新模式。

5、加快重点项目建设，发挥督导功能，夯实教育发展基础

2018年教育局重点建设项目共有十九个，总投资4.6683亿元，计划完成第十四小学（滨河新区）、第十五幼儿园（吴家塔）2个前期项目。完成永兴九年制学校扩建、第十小学（原水磨河中学）扩建、第六中学维修改造、第十一中学改造、沙峁九年制学校改造、第六中学标准化考点建设、智慧校园及中小学幼儿园维修改造等8个自建项目。完成神木市第一高级中学、第十二中学、西沙小学、气象路小学、滨河新区小学、第二幼儿园分园、锦界第二幼儿园的新建和第九小学、特殊教育学校迁建等9个项目。

6、加强舆论宣传引导，强化安全保障，推进教育和谐发展

做好与省市教育媒体的对接工作，加强教育工作正面宣传力度，规范引导各学校做好教育信息报送和微信公众平台的宣传工作。加强与县域主流媒体的联系沟通，强化家校共建信息互动，强化舆情监控，积极回应群众关切的虐童、欺凌、体罚等热点问题，为神木教育发展传播好声音，凝聚教育改革发展正能量。按照全省教育思想宣传工作要求，充分发挥优秀教育报刊在建设西部教育强省中的积极作用，推进基础教育宣传工作，努力为教育改革与发展营造良好的舆论氛围。

三、部门预算单位构成

我系统共有预算单位90个，一级预算单位1个，二级预算单位82个（其中高中4所、中学20所、小学28所、公办幼儿园27所及教育工会、教师进修学校、特殊教育学校），报账单位7个，包括教育中心、招生办、中小学后勤服务中心、标准化电教馆、学生资助中心、青少年活动中心及人民政府教育督导室 。

四、部门人员情况说明

教育局行政编制人员9名，事业编制人员7名，退休人员共3名，实际上卡19名; 下属事业单位82所，事业编制人员4239名，离退休人员共1233名（离休3名，退休1230名），实际上卡5472名；60年代精减返职干部13名，遗属补助人员281名，下岗再就业人员18名，经人劳局批准单位临聘人员513名；

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，教育局及所属报帐单位共有车辆2辆，（其中：招生办一辆、教育中心一辆），单价20万元以上的设备3台(套)。 2018年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

截止2017年12月31日，我局及报帐单位固定资产总额2588.5578万元，其中房屋及建筑物572万元，通用设备1699台，价值1136.4873万元，专用设备635台，价值 880.0705万元。

六、部门预算绩效目标说明

我部门暂未实行部门预算绩效管理，今后我局将按照全市总体部署，稳步推进部门预算绩效管理。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年教育局部门预算收入98610.48万元，预算支出98610.48万元，预算收支较上年同期减少1%。按支出单位性质分类，机关支出44799.40万元，事业单位支出 53811.08 万元；按支出经济分类，基本支出 55214.48万元，项目支出43396万元。

(二)财政拨款收支情况。

2018年教育局部门财政拨款预算收入98610.48万元，较上年同期减少1%。全年财政拨款支出预算98610.48万元，较上年同期减少1%。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年全年一般公共预算支出98610.48万元,其中基本支出55214.48万元,较上年52855.48万元增加4%，主要原因是教育师资力量增加。项目支出43396万元，较上年46250.37万元减少6%万元，减少原因主要是教师专项绩效由6000万元减为4000万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

总体支出按支出功能分类教育管理事务支出44799.40万元（其中人员经费支出1008.35万元、公用经费支出43791.05万元），较上年48645.11万元减少8%，减少原因主要是教育管理事务支出中项目支出减少。普通教育及其他教育支出53811.08万元 （其中人员经费支出53267.89万元、公用经费支出543.19万元），较上年50460.74万元增加7%万元，增加原因是人员及工资增加等。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

总体支出按经济科目分类：工资福利支出52352.38万元，较上年41080.26万元增加了27%，增加原因是人员增加及住房公积金支出调整到工资福利支出下预算；商品和服务支出938.24万元，较上年562.82万元增加66%万元，增加的原因是普通教育工会经费列入预算及行政事业单位公务费标准提高（2018年事业发展经费局机关增加为每人每年15000元，事业单位增加为每人每年7000元）；对个人和家庭的补助支出1923.86万元，较上年11212.40万元减少82%，主要原因是住房公积金调整到工资福利支出中预算及离退休人员费用移交的养老经办中心。专项业务经费支出43396万元较上年46250.37万元减少6%万元，减少原因主要是教师专项绩效由6000万元减为4000万元。

(四)政府性基金预算支出情况。

我部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

我部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

1、2018年部门预算共安排“三公经费”支出6.55万元，其中：公务用车购置及运行维护费为6万元（公务用车购置费本年度未安排支出，公务用车运行维护费6万元），因公出国（境）本年度未安排支出，公务接待费0.55万元。

2、“三公经费”较上年增加预算0.15万元。主要变化原因是我局结合实际工作情况增加公务接待费0.15万元。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年我局机关运行经费334.44万元，其中办公费6万元、印刷费10万元、邮电费0.5万元、差旅费8.4万元、网络租赁费298万元、公务接待费0.5万元、工会经费2.04万元、、其他交通费用9万元。较上年同期33.40万元增加301.01万元，增加的主要原因是网络租赁费上年在专项工作经费中预算及本年度公务费标准提高。

(八)政府采购情况。

2018年部门政府采购预算总额1187.94万元，其中政府采购货物类预算694.94万元，政府采购服务类预算493万元。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：神木市教育局2018年预算公开表汇总.xls

神木市教育局  

2018年 4 月28日