一、部门主要职责
（一）编制和组织实施工业园区建设规划。
（二）负责工业园区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理。
（三）负责工业园区招商引资和对外经济技术合作。
（四）负责工业园区国有资产的经营管理。
（五）工业园区内规划、财政、建设、科技、劳动、安全、人事、环保、统计等工作。
（六）负责工业园区内企业的设立、入住、审核等工作，协调、管理和服务工业园区内企事业单位。
（八）承担市政府交办的其他事项。
二、2018年年度部门工作任务
1、固定资产投资：完成固定资产投资34亿元。
2、招商引资：资金到位12亿元；签约合同项目2个，引资额20亿元；签约协议项目3个，引资额30亿元；年度开工项目3个；项目策划包装80个，项目概算120亿元。
3、工业总产值：完成工业总产值205亿元，增长7%。
4、科技创新：技术合同成交额500万元；培育认定市级以上科技型中小企业3户；新建市级以上科技创新平台（众创空间、星创天地、科技企业孵化器）1个。
5、基础设施建设
（1）园区工业大道建成
（2）园区煤泥矸石临时堆放场进场道路完工
（3）鑫泰路工程完工
（4）洁能路旧路改造工程完工
（5）新晨路延伸工程完工
（6）排洪管涵延伸工程完成
（7）流水壕固体废弃物储存环保治理工程完工
（8）排洪工程完工
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，我单位为一级预算单位无所属事业单位预算。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，我委人员编制25人，其中行政编制0人、事业编制25人；实有人员21人，其中行政0人、事业21人，无离退休人员。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2017年12月31日，我委共有车辆7辆，其中，公务用车3辆、市政环卫车4辆，单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
六、部门预算绩效目标说明
我部门将按照全市总体部署，稳步推进部门预算绩效管理。
七、2018年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2018年收入预算806.524万元，收入总体较上年减少。其中人员经费和公用经费支出是247.38万元，较上年增加，主要原因为单位财政预算人员增加、2018年养老保险预算到单位（2017年养老保险财政直接划入机关事业养老保险经办中心）。专项资金列入部门预算的项目为559.144万元，较上年减少，主要原因为2018年我委新增了一般固废物填埋场运营启动费、招商引资工作经费和园区卫星消防站运行费等几项专项工作经费、核减了智慧园区及道路维护费等几项经费。
(二)财政拨款收支情况。
2018年收入预算806.524万元，收入总体较上年减少。其中人员经费和公用经费支出是247.38万元，较上年增加，主要原因为单位财政预算人员增加、2018年养老保险预算到单位（2017年养老保险财政直接划入机关事业养老保险经办中心）。专项资金列入部门预算的项目为559.144万元，较上年减少，主要原因为2018年我委新增了一般固废物填埋场运营启动费、招商引资工作经费和园区卫星消防站运行费等几项专项工作经费、核减了智慧园区及道路维护费等几项经费。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年收入预算806.524万元，收入总体较上年减少。其中人员经费和公用经费支出是247.38万元，较上年增加，主要原因为单位财政预算人员增加、2018年养老保险预算到单位（2017年养老保险财政直接划入机关事业养老保险经办中心）。专项资金列入部门预算的项目为559.144万元，较上年减少，主要原因为2018年我委新增了一般固废物填埋场运营启动费、招商引资工作经费和园区卫星消防站运行费等几项专项工作经费、核减了智慧园区及道路维护费等几项经费。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年预算一般公共服务支出471.524万元、城乡社区支出210万元、城乡社区环境支出125万元。主要原因为单位财政预算人员增加、2018年养老保险预算到单位（2017年养老保险财政直接划入机关事业养老保险经办中心）。专项资金列入部门预算的项目为559.144万元，较上年减少，主要原因为2018年我委新增了一般固废物填埋场运营启动费、招商引资工作经费和园区卫星消防站运行费等几项专项工作经费、核减了智慧园区及道路维护费等几项经费。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
2018年预算工资福利为169.28万元、商品服务支出为622.067万元、对个人家庭补助15.18万元。主要原因为单位财政预算人员增加、2018年养老保险预算到单位（2017年养老保险财政直接划入机关事业养老保险经办中心）。较上年减少，主要原因为2018年我委新增了一般固废物填埋场运营启动费、招商引资工作经费和园区卫星消防站运行费等几项专项工作经费、核减了智慧园区及道路维护费等几项经费。
(四)政府性基金预算支出情况。
我委无政府性基金预算收支，并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
我委无国有资本经营预算拔款收支
(六)2018年度我委预算车辆运行维护费用12万元，较上年没有变化：公务接待费用2.3万元，较上年减少；因公出国出境支出本年并未涉及，2017年也未涉及。2018年我委未预算会议费、培训费，2017年也未预算会议费、培训费。
(七)机关运行经费安排情况。
公用经费49.4万元，较2017年增加。主要原因为2018年预算将物业管理费、取暖费、信息化维护费等费用并入公用经费导致人均公用经费提高及我单位2018年人员增加。说明。
(八)政府采购情况。
我委2018年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
机关运行经费是指我委的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费等其他保证单位履行正常职责的费用支出。
三公经费是指公务车运行维护费、公务接待费、因公出国出境费用的简称。
