一、部门主要职责
(一)贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策和强农惠农措施，加强党风廉政建设，坚持依法行政，加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。
（二）负责辖区群团组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。
（三）坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，维护市场秩序、营造良好的经济发展环境，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进农村经济繁荣发展。
（四）稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收，不断提高人民生活水平。
（五）负责农村普及法制教育，规范农村集体经济管理，推进政务公开，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。
（六）加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。
（七）负责农村医疗、养老、社会救助、扶残助残、殡葬管理等社会保障工作，建立健全应急保障体系，及时处置和上报重大社情、疫情、险情，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。积极做好拥军优属、征兵和民兵预备役部队建设工作。
（八）负责镇区市容、市貌、绿化、环卫等管理工作，积极推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。
（九）加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。
（十）宣传贯彻落实上级关于加强环境保护工作法律、法规、方针政策和部署，对本行政区域内环境质量负责。
（十一）完成上级党委、政府交办的其他工作。
二、2018年年度部门工作任务
（一）追赶超越工作
（1）完成生产总值192.13亿元；
（2）完成社会消费品零售总额达到2.45亿元；
（3）完成服务业增加值8.1亿元；
（4）完成农业生产总值2.6亿元；
（5）完成地方一般公共预算支出3396.554万元（其中扶贫资金325万元，涉农资金950万元，转列支246.36万元）
（二）脱贫攻坚工作
（1）脱贫退出57户121人，退出乔巴泥沟和河湾村；
（2）档案资料齐全、完善、准确；
（3）帮扶措施精准落实到位。
（三）乡村振兴工作
（1）完成黄土庙、沙母河、南北沟、河湾、乔巴泥沟、长胜采当6个行政村村容村貌整治；
（2）改建新建农村无害化卫生厕所410户；
（3）完成沙母河乡村振兴示范村建设；
（4）完成沙母河、黄土庙、南北沟美丽乡村建设；
（5）实施至少2个“三变”改革村和1个“三变”改革示范村。
（四）村级组织换届工作
（1）严格按时间节点完成村级组织换届；
（2）做好村级班子换届移交及培训工作。
（五）固定资产投资及重点项目建设工作
（1）完成固定资产投资120750万元；
（2）完成2017年续建项目：神尔路改造项目、通畅工程、枣稍沟土地平整项目、瑶镇水库移民搬迁安置区土地平整项目、农贸市场新建项目；完成2018年重点建设项目：完成镇区基础设施改造提升、园林绿化及道路维修工程；完成青草界至沙母河通村道路前期项目；完成锦界文体中心装修；完成长胜采当至纳林采当通村公路工程；建筑垃圾填埋场；瑶镇水库移民搬迁土地整理工程；完成脱贫攻坚涉农项目。协调完成项目：推进香水河煤矿、亚华香水河铁路集装站、神木市恒农农牧业种养殖项目、神木黑枸杞种植试验示范基地项目建设；完成森林公园、神雾集团投资项目、圪丑沟道路改造、亚华集装站征地拆迁任务、锦界煤矿采区附属设施征地、瑶镇水库移民搬迁、昇富煤矿征地、靖神铁路、西站物流园。
（六）招商引资工作
完成招商引资实际到位资金58000万元，其中省外招商引资实际到位资金53000万元，省内招商引资实际到位资金5000万元。
（七）基层党建工作
（1）完成全镇5个党建示范村建设工作；
（2）按照组织部要求，保质保量完成远程教育、三会一课以及党组织生活等工作。
（八）三项机制工作
结合实际工作，树立1-2名三项机制先进典型、通报1-2名三项机制后进典型。
（九）优化营商环境工作
（1）7月底建成政务服务大厅并投入运行；
（2）严格排查矛盾纠纷并积极化解；
（3）严厉打击2-3名“村霸”或黑恶势力，做到有黑扫黑，无黑除恶，无恶治乱。
（十）生态文明工作
（1）耕地保有量不低于7万亩，基本农田保护面积不低于5.08亩；
（2）严格做好封山禁牧、森林防火工作；
（3）义务植树12.42万株，能源企业绿化2000亩，美丽宜居乡村1个；
（4）严格管控土壤污染和面源污染。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括锦界镇人民政府和锦界镇广播电视站。
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：
序号 | 单位名称 |
1 | 锦界镇广播电视站 |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制50人，其中行政编制25人、事业编制25人；实有人员53人，其中行政24人、事业24人，聘用村官5人。单位管理的离退休人员14人。
行政编制 | 事业编制 | 聘用村官 | |
三定方案 | 25 | 25 | |
实有编制 | 24 | 24 | 5 |
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，国有资产合计2,402.03万元。其中：流动资产328.04万元，占资产总额的13.66%；固定资产2,074.00万 元，占资产总额的86.34%。本单位流动资产328.04万元，其中：其他应收款327.79万元，占流动资产总额的99.9%，应收账款0.07万元，占流动资产总额的0.03%，预付账款0.1万元，占流动资产总额的0.04%，存货0.07万元，占流动资产总额的0.03%；本单位固定资产总量为2,074.00万元。其中：土地、房屋及构筑物1,424.75万元，占固定资产总额的68.70%(房屋 988.17万元，占固定资产总额的47.65%)；通用设备427.66万元，占固定资产总额的20.62%（汽车272.91万元，占固定资产总额的 13.16%；单价50万元含以上通用设备0.00万元，占固定资产总额的0.00%)；专用设备29.43万元，占固定资产总额的1.42%(单价 100万元以上专用设备0.00万元，占固定资产总额的0.00%)；文物陈列品0.00万元，占固定资产总额的0.00%；图书档案1.00万元，占固 定资产总额的0.05%；家具用具装具动植物191.16万元，占固定资产总额的9.22%。2018年部门无预算安排购置车辆；无安排购置单价20万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
我部门将按照全市总体部署，稳步推进部门预算绩效管理。
七、2018年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2017年我部门预算收入2155.46万元，全年支出预算2155.46万元。2018年我部门预算收入3150.19万元，全年支出预算3150.19万元。与上年相比收入增加994.73万元，支出增加994.73万元。我部门总体收支与上年对比的增加994.73万元，同比增长46.15%，其增加原因为人员增员和调资，扶贫项目、涉农项目增加。
(二)财政拨款收支情况。
（1）2017年我部门一般公共预算收入2155.46万元，2018年我部门一般公共预算收入3150.19万元，总体一般公共预算收入与上年对比的增加994.73万元，同比增长46.15%。
（2）2017年我部门一般公共预算支出2155.46万元，其中：基本支出预算544万元（人员经费472.8万元，公用经费71.2万元），专项业务支出预算1571.46万元；2018年我部门一般公共预算支出3150.19万元，其中：基本支出预算668.53万元（人员经费521.47万元，公用经费147.06万元），专项业务支出预算2481.66万元，与上年相比一般公共预算支出增加994.73万元，同比增长46.15%，其增长原因为人员增员和调资，扶贫项目、涉农项目增加。详见公开表10。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、2018年我部门全年一般公共预算财政拨款支出3150.19万元。其中基本支出：668.53万元，专项业务经费支出2481.66万元。
2、2018年我部门按照支出功能科目分类，“行政运行”支出643.68万元，占支出总比20.43%，“一般行政管理事务”支出81.2万，占支出总比2.58%，“其他文化体育与传媒”支出24.85万元，占支出总比0.79%，“城乡社区环境卫生”支出555万，占支出总比17.62%，“对村民委员会和村党支部的补助”支出382万，占支出总比12.13%，“农村公益事业”支出982.38万元，占支出总比31.38%，“公路养护”支出400.74万元，占支出总比12.72%，“其他支出”80.34万元，占支出总比2.55%。
3、2018年我部门按照支出经济科目分类，“工资福利”支出489.76万元，其中：基本工资225.19万元，规范性津补贴62.62万元，奖金12.41万元，绩效工资51.83万元，养老保险缴费62.02万元，职业年金缴费24.81万元，失业保险1.35万元， 住房公积金41.36万元， 其他工资福利支出8.18万元；“商品和服务”支出1305.2万元，其中：办公费108.65万元（含专项业务经费89.2万元），印刷费1.72万元，水费87.85万元（专项业务经费85万元），电费15.31万元（专项业务经费10万元），邮电费3.69万元，取暖费7.15万元，差旅费19.68万元，维修费56.85万元（专项业务经费55万元），租赁费55万元（专项业务经费），会议费13.81万元（含专项业务经费10万元），培训费1.85万元，公务接待费14.93万元，专用材料费20万元（专项业务经费），专用燃料费20万元（专项业务经费），环卫工人经费200万元（专项业务经费），工会经费5.78万元，公务用车运行费8万元，其他交通费13.68万元，其他商品和服务支出费651.27万元（专项业务经费613.94万元）；“对个人和家庭”支出72.85万元，其中：离休工资6.16万元，离休津贴2.61万元，退休工资16.24万元，个人农业产业补贴41.14万元（专项业务经费），遗属人员生活补贴5.28万元，六十年代精简人员经费0.42万元，其他补助1万元；“资本性支出”支出1275万元，其中专项业务经费1275万元；“其他支出”支出7.38万元，其中专项业务经费7.38万元。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
2018年本部门“三公”经费预算22.93万元，其中无因公出国（境）费用预算，公务接待费14.93万元，公务用车运行维护费8万元，会议费预算3.81万元、培训费预算1.85万元。2017年本部门“三公”经费预算23.13万元，其中无因公出国（境）费用预算，公务接待费15.13万元，公务用车运行维护费8万元，会议费预算10.7万元、培训费预算4.02万元。与上年对比根据实际情况减少“三公”经费预算，根据新公用经费标准减少会议费、培训费预算。
(七)机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费与2017年机关运行经费增加127.57万元，主要原因为人员增员和调资，新公用经费预算标准调整，专项业务经费无增减，主要用于基层政权建设与体制定额。
(八)政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表”。
八、专业名词解释
1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2、机关运行费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
神木市锦界镇人民政府
2018年4月28日
