一、部门主要职责
（一）神木市矿产资源管理办公室主要负责全市境内矿产资源的规划、管理、保护与合理利用；
（二）宣传和贯彻有关法律法规，研究拟订资源开发利用规划和编制实施方案；
（三）组织开展矿业秩序的治理整顿与维护：
（四）依法对矿业权出让收益金及地质环境恢复治理保证金的征收工作；
（五）组织监测、防治地质灾害，指导应急处置，组织、协调和监督全市地质灾害防治工作，制定地质灾害突发事件应急预案；
（六）组织实施矿山地质环境保护，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿山遗迹等重要保护区等。
二、2018年年度工作任务
1、搞好我市整顿和规范矿产资源开发秩序专项工作，积极开展资源整合，重点查处非法采矿、越界开采等违法违规行为。
2、积极开展矿产卫片执法检查工作。
3、按计划完成清缴矿业权出让收益金工作。
4、进一步加强地质灾害防治工作，确保一方平安。
5、完成2018年度高危地质灾害隐患点治理项目。
6、完成2018年地质环境恢复治理保证金的收取工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2018年部门预算编制范围一级预算单位及报账单位共有4个，包括：
序 号 | 单 位 名 称 |
1 | 神木市矿产资源管理办公室（本级机关） |
2 | 神木市砂石料管理站 |
3 | 神木市地质环境监测站 |
4 | 神木市地质测量管理站 |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制100人，其中事业编制100人；实有人员95人，其中事业人员95人。单位管理退休人员18人。如下图所示：
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆13辆，单价20万元以上的设备有13台(套)，其中单价在20万元以上的车辆有11辆。
六、部门预算绩效目标说明
我部门将按照全市总体部署，稳步推进部门预算绩效管理。
七、2018年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2018年收入预算总额为1485.96万元，较上年减少18.76%，全部为财政一般公共预算拨款。其中，基本支出预算较上年增加23.52%，原因为较去年增加了机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费；专项资金列入部门预算的项目为400万元，较上年减少了57.89%。
2018年我办相应安排支出预算1485.96万元，包括人员经费及公用经费1085.96万元，占支出总额73.08%；专项业务经费400万元，即2018年各乡镇（办）打击非法采矿专项经费400万元,占总支出的26.92%。
(二)财政拨款收支情况。
2018年财政拨款预算1485.96万元，基本支出1085.96万元，较上年增加了23.52%。其中：人员经费994.01万元，包含工资福利支出973.44万元和对个人家庭补助支出20.57万元；公用经费支出91.95万元，较去年增加了81.61万元，原因是财政将往年划入罚没返还款的公用经费列入了 今年财政预算。专项业务费及项目支出400万元，较上年减少57.89%，原因是财政只将常规的项目支出列入了今年的预算。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年一般公共预算拨款1485.96万元，基本支出1085.96万元，较上年增加了23.52%。其中：人员经费994.01万元，公用经费支出91.95万元，较去年一般公共预算拨款增加了81.61万元，原因是财政将往年划入罚没返还款的公用经费列入了 今年财政预算。专项业务费及项目支出400万元，较上年减少57.89%，原因是财政只将常规的项目支出列入了今年的预算。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年一般公共预算支出,按功能类科目划分，其中国土资源事务-事业运行1085.96万元，较去年增加23.52%，增加原因是财政将职工住房公积金纳入单位的基本支出；国土资源气象等事务-其他国土资源事务支出400万元，较去年减少了57.89%，原因是财政核减了部分非常规性项目支出。如下图标所示:
3、支出按经济科目分类的明细情况。
2018年一般公共预算支出按照经济分类与上年相比较，如下图表所示：
根据财政部《支出经济分类科目改革方案》的通知，2018年经济分类科目调整，所以与2017年相比较部分数据上的划分和归类有差异。上表中退休费及生活补助减少率较高，原因为退休人员大部分退休费直接由机关事业单位养老经办中心代发；
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拔款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
2018年“三公”经费支出预算数为20.04万元，较上年同期减少0.64万元，减少了3.09%。其中:
因公出国（境）费0万元，与上年相同。
公务接待费0万元，较上年减少0.79万元，减少100%。
公务用车维护费20.04万元（其中公务用车购置费0万元），车辆保有数13辆。
(七)机关运行经费安排情况。
2018年本部门无机关运行经费。
(八)政府采购情况。
2018年本部门政府采购预算共9万元，其中政府采购货物类预算6万元、政府采购服务类预算3万元。
八、专业名词解释
打击非法采矿专项经费：非法采矿是指违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种。
打击非法采矿专项经费就是用于有效遏制非法盗采矿产资源行为及关闭矿井口盗采炸封业务（2018年新增）拨付的专用资金，主要用于租车（下点检查、拉运和扣押机具设备等）、对非法采矿行为的举报奖励、宣传，复垦、封堵炸埋“黑口子”及其他需要开支的其他费用。
附件：神木市矿产资源管理办公室2018年部门预算公开表汇总.xls
神木市矿产资源管理办公室
2018年4月27日
