一、部门主要职责
（一）贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策和强农惠农措施，加强党风廉政建设，坚持依法行政，加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。
（二）负责辖区群团组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。
（三）坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，维护市场秩序、营造良好的经济发展环境，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进农村经济繁荣发展。
（四）稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收，不断提高人民生活水平。
（五）负责农村普及法制教育，规范农村集体经济管理，推进政务公开，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。
（六）加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。
（七）负责农村医疗、养老、社会救助、扶残助残、殡葬管理等社会保障工作，建立健全应急保障体系，及时处置和上报重大社情、疫情、险情，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。积极做好拥军优属、征兵和民兵预备役部队建设工作。
（八）负责镇区市容、市貌、绿化、环卫等镇区管理工作，积极推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。
（九）加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。
（十）宣传贯彻落实上级关于加强环境保护工作法律、法规、方针政策和部署，对本行政区域内环境质量负责。
（十一）完成上级党委、政府交办的其他工作。
二、2018年年度部门工作任务
全面贯彻落实党的十九大精神和“四个全面”战略布局，深入贯彻落实省、市系列工作会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党建引领为抓手，以乡村振兴战略为统领，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，对标我镇“十三五”发展“四个定位”，着力发展特色产业，着力推动人居环境改善，着力加强新民风建设，着力促进社会和谐稳定，着力保障和改善民生，着力抓好脱贫攻坚，让栏杆堡这片土地成为安居乐业的美丽家园，走出具有栏杆堡特色的乡村振兴之路。
为实现2018年工作目标和任务，我镇聚焦重点，精准发力，将深入开展以下十方面工作。
（一）聚焦长远发展，统筹谋划好乡村振兴战略。
（二）聚焦动力激活，坚持深化农村改革。
（三）聚焦产业兴旺，积极推进特色品牌创建。
（四）聚焦打牢基础，积极推进重点项目建设管理。
（五）聚焦生态宜居，全面优化乡村环境。
（六）聚焦脱贫任务，打好精准脱贫攻坚战。
（七）聚焦乡风文明，积极推进精神文明建设。
（八）聚焦治理有效，不断夯实基层基础。
（九）聚焦民生工程，努力促进群众幸福指数。
（十）聚焦纠正“四风”，加强干部作风建设。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门预算编制范围的有政府本级1个、二级预算单位1个，包括：
序号 | 单位名称 |
1 | 神木市栏杆堡镇人民政府部门本级 |
2 | 神木市栏杆堡镇广播电视站 |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，我镇共有预算单位2个，政府本级和下属广电站。政府本级人员编制38人，其中行政编制24人、事业编制14人；实有人员40人，其中行政21人、事业14人、另有大学生村官5人，离退休人员13人。下属广电站事业编制3名，实际上卡3名，退休人员4名。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
六、部门预算绩效目标说明
我镇将按照全市总体部署，稳步推进部门预算绩效管理。
七、2018年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2018年我镇一般公共预算收入总计3955.54万元，全部为财政一般公共预算拨款，较上年增加2071.59万元，主要原因是年度计划安排专项预算资金增加。
2018年我镇一般公共预算支出总计3955.54万元，包括人员经费支出和公用经费支出共计559.19万元，占支出总额的14.14%；专项业务经费支出3396.35万元，占支出总额的85.86%。较上年增加了2071.59万元，主要原因是年度计划安排专项预算资金增加。
(二)财政拨款收支情况。
2018年我镇财政拨款收入3955.54万元，与上年相比增加2071.59万元，主要原因是年度计划安排专项预算资金增加。
2018年我镇财政拨款支出3955.54万元，与上年相比增加2071.59万元，主要原因是年度计划安排专项预算资金增加。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年，镇政府一般公共预算拨款3955.54万元，较上年增加2071.59万元，主要原因是年度计划安排专项预算资金增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
按照部门支出功能分类，一般公共服务支出618.97万元；文化体育与传媒支出40.08万元；城乡社区支出60万元；农林水支出2820.89万元；交通运输支出415.6万元。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）工资福利预算406.62万元，较上年增加97.8万元，原因是人员的多人调入、正常晋级晋档导致经费预算增加。主要包括在职人员基本工资、津补贴、绩效工资、社会保障缴费（养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险）、住房公积金等。
（2）商品服务支出预算1002.9万元，较上年增加939.71万元，原因是年度计划安排项目专项资金导致预算经费增加。其中公用经费120.44万元，主要包括办公经费、维修维（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车维护费、其他等。专项业务经费882.46万元，主要包括农村道路养护，村级办公费、农村税费改革转移支付等大额专项经费。
（3）个人和家庭补助支出32.13万元，较上年减少93.21万元，主要原因是因为2018年退休人员工资预算在养老经办中心，所以对个人和家庭补助预算支出减少。
（4）资本性支出2513.89万元，全部为专项业务支出，较上年增加1127.29万元，原因是年度计划安排专项业务经费预算增加。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
2018年“三公”经费预算支出数为23.32万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年相同；公务接待费10.5万元，与上年相比减少0.16万元；公务用车运行维护费8万元，车辆保有数2辆，与上年相同；会议费2.67万元，与上年相比减少6.62万元，主要原因是2017年精准扶贫等会议增多，今年我镇将压缩会议次数和规模；培训费2.15万元，与上年相比减少0.58万元，主要原因是今年我镇将进一步压缩培训次数和规模。
(七)机关运行经费安排情况。
2018年安排机关运行经费120.44万元，较上年增加57.25万元。按市新的人员公用经费核算，相应增加机关运行经费。
(八)政府采购情况。
2018年本部门政府采购预算共2743万元，其中政府采购货物类预算50万元、政府采购服务类预算11万元、政府采购工程类预算2682万元。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：神木市栏杆堡镇人民政府2018年预算公开表汇总.xls
神木市栏杆堡镇人民政府
2018年4月28日
