一、部门主要职责
（一）贯彻执行安全生产方针政策和法律法规，拟定并组织实施全市安全生产制度规定。
（二）指导协调全市安全生产工作，综合管理全市生产安全伤亡事故、安全生产行政执法统计，分析和预测全市安全生产形势，拟定全市安全生产工作规划，发布安全生产信息；组织全市安全生产大检查和专项督查，监督检查生产经营单位安全生产标准和规程的落实、重大危险源监控、重大事故隐患排查治理工作，研究、协调和解决安全生产工作中的重大问题。
（三）承担全市安全生产综合监督管理职责，指导协调、监督检查市级有关部门、各镇办人民政府和锦界工业园区、柠条塔工业园区、燕家塔工业园区管委会安全生产工作，组织考核并通报安全生产目标任务完成情况；指导全市安全生产应急管理工作，组织协调生产安全事故应急救援。根据市政府授权，组织开展生产安全事故调查处理和办理结案工作（煤矿事故除外），监督事故查处和责任追究落实情况；积极配合中省市调查处理较大以上生产安全事故。
（四）承担冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业生产经营单位的安全生产条件及其有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品监督管理；负责全市铁路道口安全管理工作。
（五）承担工矿商贸作业场所（煤矿除外）职业卫生监督检查，组织查处职业危害事故和违法违规行为。
（六）承担非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产的综合监督管理工作。负责市属及以下非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产许可证和甲种危险化学品经营许可证的初审工作；负责乙种危险化学品企业经营许可证、烟花爆竹经营（零售）许可证的核发和管理工作；负责全市烟花爆竹零售经营布点总量审批及监督管理工作。
（七）依法负责监督管理职责范围内新建、改建、扩建工程项目（以下简称建设项目）的安全设施和职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产使用（以下简称三同时）的审查；对危险化学品生产、储存项目建设前进行安全条件审查；对可能产生职业病危害项目建设前进行职业病危害预评价备案；对第二类非药品类易制毒化学品生产、经营企业和第三类非药品类易制毒化学品生产经营企业审查备案。
（八）组织、指导全市安全生产宣传教育和安全生产监督管理人员的培训工作；负责监督管理范围内生产经营单位主要负责人、安全管理人员安全生产知识和管理能力相应考核；配合省市安监局做好相应的特种作业人员的资格考试和发证工作；组织指导安全生产先进技术示范和推广工作。
（九）负责全市安全评价、安全咨询、检测检验等社会中介组织的管理；指导、协调和监督全市安全生产行政执法工作，办理安全生产行政复议案件。
（十）负责市安全生产委员会的日常工作。
（十一）承办市政府交办的其他事项。
二、2018年年度部门工作任务
2018年我们将按照市委、市政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作，认真抓好八项工作：
（一）严格落实安全生产责任制。
（二）以安全生产大检查活动为契机，深化重点行业领域安全专项整治。
（三）深入开展“打非治违”专项行动。
（四）深入推进职业卫生安全监管工作。
（五）继续推进安全生产“三化”建设。
（六）全面完成危险化学品重点市攻坚工作。
（七）加强应急救援管理，提高应急救援水平。
（八）加强安全文化建设，提高全民安全意识。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：
序号 | 单位名称 |
1 | 神木市安全生产监督管理局本级（机关） |
2 | 神木市安全生产监察大队 |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制37人，其中行政编制10人、事业编制27人；实有人员37人，其中行政10人、事业27人。单位管理的离退休人员3人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台(套)。 2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
六、部门预算绩效目标说明
我局将按照全市总体部署，稳步推进部门预算绩效管理。
七、2018年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
安监局2018年公共预算拨款收入1679.18万元。与上年相比，公共预算收入整体减少919.18万元，同比增长率为-35.38%。公共预算拨款支出1679.18万元。与上年相比，公共预算支出整体减少919.18万元，同比增长率为-35.38%。
(二)财政拨款收支情况。
安监局2018年财政拨款收入1679.18万元。与上年相比，财政拨款收入整体减少919.18万元，同比增长率为-35.38%。财政拨款支出1679.18万元，与上年相比，财政拨款支出整体减少919.18万元，同比增长率为-35.38%。
1.2018年财政拨款支出基本支出577.88万元。与上年相比支出增加了73.02万元，同比增长率为14.46%。主要是增加了协管员的工资福利支出。其中：人员经费515.96万元，公用经费61.92万元。
2.2018年财政拨款支出项目支出1101.3万元。与上年相比支出减少了992.2万元吗，同比增长率为-47.39%。主要是安全生产专项资金项目经费减少。其中：安全生产专项资金1000万元，安全监察经费81.3万元，安全生产举报奖励20万元。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
安监局2018年一般公共预算拨款收入1679.18万元。与上年相比，一般公共预算收入整体减少919.18万元，同比增长率为-35.38%，减少原因为安全生产专项资金的预算收入减少。一般公共预算拨款支出1679.18万元。与上年相比，一般公共预算支出整体减少919.18万元，同比增长率为-35.38%，减少原因为安全生产专项资金的预算收入减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员 经费支出 | 公用 经费支出 | 专项业务 经费支出 | 较上年原因 | |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** | |
2150601 | 行政运行 | 272.53 | 232.46 | 40.07 | 行政运行经费较上年增加0.6%，基本无变化 | ||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 305.35 | 283.5 | 21.85 | 其它安全监管支出较上年增加30.55%，主要是协管员增加，导致人员经费支出增加 | ||
2150605 | 安全监管监察专项 | 1101.3 | 1101.3 | 安全监管监察专项较上年减少47.39%，主要原因是安全生产专项资金经费的减少导致。 | |||
3、支出按经济科目分类的明细情况。
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员 经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 变化原因 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
301 | 工资福利支出 | 512.1 | 512.1 | 工资福利支出预算较上年增加82.64%，主要是协管员增加导致人员经费增加。 | ||
302 | 商品和服务支出 | 1163.22 | 61.92 | 1101.3 | 商品和服务支出较上年减少45.47%，主要是专项业务经费中的安全生产专项资金预算减少所致。 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 3.86 | 3.86 | 对个人和家庭的补助较上年减少97.91%。 |
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拔款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
2018年度“三公”经费预算10万元，较上年有所减少，同比增加22.55%。其中：因公出国（境）费用支出0万元，公务接待费支出2万元，公务用车购置及运行维护费支出8万元。 “三公”经费严格落实八项规定。
（1）因公出国（境）团组情况：2018年度组织出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。因公出国（境）费用支出0万元，与上年持平，2018年度未安排因公出国（境）事务。
（2）公务接待有关情况：公务接待费预算2万元，与上年同比增加150%，主要用于中省市安全检查接待，严格控制了公务接待标准。
（3）公务用车购置及保有情况：2018年度公务用车购置数0辆，局机关公务用车保有量2辆，购置及运行维护费支出8万元，其中公务用车购置费支出0万元，与上年持平，公务用车运行维护费支出8万元，较上年减少，同比增加8.7%。公务用车购置及运行维护费主要用于公务车的燃料费、维护费、保险费、审验费及通行费等日常支出。
（4）会议费、培训费不产生。
(七)机关运行经费安排情况。
神木市安监局2018年机关运行经费安排如下：办公经费21.07万元，公务用车运行维护费8万元，公务接待费1万元，委托业务费10万元，总计40.07万元。
(八)政府采购情况。
2018 年本部门政府采购预算共936万元,其中政府采购货物类预算60 万元,政府采购服务类预算380.20 万元,政府采购工程类预算495.8万元。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：神木市安全生产监督管理局2018年预算附件汇总.xls
神木市安全生产监督管理局
2018年4月28日
