一、部门主要职责
贯彻落实社保政策，扩大养老、失业、医疗、工伤、生育和城乡居民养老保险覆盖面；加强公务员队伍建设，推行公务员规范化管理；加强事业单位专业技术人员的职称管理；广泛开辟就业岗位，妥善安置下岗失业人员，有效解决新增劳动力的就业问题；积极维护劳动者的合法权益，切实加强劳动监察、劳动仲裁工作；加强人才队伍建设，做好人才工作；积极扩大就业扶贫渠道，力争打赢就业脱贫攻坚战。
二、2018年年度部门工作任务
（一）积极开展促就业工作
一是努力完成就业目标任务。切实做好高校毕业生、就业困难人群等重点群体就业工作，力争全年城镇新增就业2800人，城镇登记失业率控制在3.9%以内。二是继续以优惠政策和资金扶持的方式鼓励大学生就业创业，落实小额贷款审核发放任务，办好大学生创业孵化园。三是积极推荐大学生到民营企业就业，努力开辟公益性岗位，继续做好大学生就业见习工作。
（二）扎实推进社会保障工作
一是稳步推进社保扩面工作。计划全年完成城镇职工参加基本养老保险5.3万人、医疗保险4.97万人、生育保险4.73万人、失业保险6.55万人、工伤保险7.01万人，城乡居民参加社会养老保险14.61万人。二是及时落实各项待遇，按时足额发放支付各项保险待遇。
（三）积极构建和谐劳动关系
一是加强劳动保障监察工作。进一步落实并不断完善处理农民工工资案件“3+X”制度，全力以赴，切实保障农民工根本利益。二是认真做好劳动仲裁工作，对各种投诉申请及时受理调解裁决。
（四）努力做好人事人才工作
一是做好公务员培训、专业技术人员继续教育、工人技术等级考试培训工作。二是及时开展机关事业单位工资晋升、职称评审和各项津补贴审批，落实工作人员应有待遇。三是配合省市搞好公务员和教师、医生及其他事业单位的招聘工作，努力引进一批专业技术人才。
（五）全力推进就业创业脱贫工作
一是积极开展技能培训，提升贫困劳动力就业能力。二是努力开辟特设公益性岗位和公益专岗及民营企业就业岗位，全年力争使800名贫困劳动力实现就业。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：
序号 | 单位名称 |
1 | 神木市人力资源和社会保障局（机关） |
2 | 神木市劳动服务科 |
3 | 神木市机关事业单位社会养老保险基金管理中心 |
4 | 神木市医疗保险办公室 |
5 | 神木市工伤保险办公室 |
6 | 神木市劳动保障监察大队 |
7 | 神木市城乡居民养老保险办公室 |
四、部门人员情况说明
本单位属行政机关，下属全额事业单位6个,报账单位1个。局机关核定行政编制15名，实有人员16人，工勤人员1名。单位管理的退休人员5人。截止2017年底，固定资产43.299694万元（含神木市机关事业单位社会养老保险基金管理中心）。
人社局人员情况图
神木市城乡居民养老保险经办中心：全额预算事业单位，国库集中支付。单位事业编制11名，实有人员15人。其中事业人员15人。单位管理的离退休人员0人。截止2017年底，固定资产79.8416万元。
神木市城乡居民养老保险经办中心人员情况图
神木市推进农村居民进城落户办公室：全额预算事业单位，国库集中支付。单位事业编制6名，实有人员7人。其中事业人员7人。单位管理的离退休人员0人。
神木市推进农村居民进城落户办公室人员情况图
神木市劳动监察大队：全额预算事业单位，国库集中支付。单位事业编制9名，实有人员18人。其中事业人员18人。单位管理的离退休人员0人。截止2017年底，固定资产33.2413万元。
神神木市劳动监察大队人员情况表
神木市机关事业单位社会养老保险基金管理中心：全额预算事业单位，国库集中支付。单位事业编制6名，实有人员6人。其中事业人员6人。单位管理的离退休人员0人。
神木市机关事业单位社会养老保险基金管理中心人员情况表
神木市社会医疗保险办公室：全额预算事业单位，国库集中支付。单位事业编制16名，实有人员25人。其中事业人员16人。单位管理的退休人员1人。截止2017年底，固定资产275.205万元。
神木市社会医疗保险办公室人员情况表
神木市劳动服务科：全额预算事业单位，国库集中支付。单位事业编制21名，实有人员21人。其中事业人员21人。单位管理的退休人员10人。截止2017年底，固定资产37.070976万元。
神木市劳动服务科人员情况表
神木市工伤经办中心：全额预算事业单位，国库集中支付。单位事业编制8名，实有人员13人。其中事业人员13人。单位管理的离退休人员0人。截止2017年底，固定资产26.6592万元。
神木市工伤经办中心人员情况表
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆7辆，价值117.3636万元。单价20万元以上的设备2台（车辆），价值49.1415万元。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
六、部门预算绩效目标说明
我部门将按照全市总体部署，稳步推进部门预算绩效管理。
七、2018年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
1、收入情况。2018年预算收入总计5937.7064万元，其中：公共预算拨款5937.7064万元(含专项业务费4435.9864万元)；上年预算收入5487.4322万元，其中：公共预算拨款5487.4322万元。较上年收入增加450.2742万元，收入增长原因主要是专项资金列入部门预算项目增加。
2、支出情况。2018年预算支出总计5937.7064万元，其中：人员经费和公用经费支出1501.72万元，专项业务经费支出4435.9864万元；上年预算支出5487.4322万元，其中：公共预算拨款5487.4322万元。较上年支出增加450.2742万元，支出增长原因主要是部门管理的专项资金支出增加。
(二)财政拨款收支情况。
1、收入情况。2018年预算收入总计5937.7064万元，其中：公共预算拨款5937.7064万元(含专项业务费4435.9864万元)；上年预算收入5487.4322万元，其中：公共预算拨款5487.4322万元。较上年收入增加450.2742万元，收入增长原因主要是专项资金列入部门预算项目增加。
2、支出情况。2018年预算支出总计5937.7064万元，其中：人员经费和公用经费支出1501.72万元，专项业务经费支出4435.9864万元；上年预算支出5487.4322万元，其中：公共预算拨款5487.4322万元。较上年支出增加450.2742万元，支出增长原因主要是部门管理的专项资金支出增加。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年公共预算拨款：人员经费支出1321.85万元、公用经费支出179.87万元、项目支出4435.9864万元，合计5937.7064万元。较上年一般公共预算拨款基本支出1609.6417万元，减少107.9217万元,其中人员经费减少主要原因是机关事业单位养老制度改革，退休人员工资由机关养老保险中心统一发放。较上年一般公共预算拨款项目支出3877.7905万元，增加558.1959万元，主要原因是协管员人数增加及新增就业扶贫资金。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
按照部门支出功能分类为：一般公共服务支出4725.1664万元、社会保障和就业支出1212.54万元，其中人员经费支出1321.85万元、公用经费支出179.87万元、专项业务经费支出4435.9864万元，合计5937.7064万元。较上年一般公共预算拨款基本支出1609.6417万元，减少107.9217万元,其中人员经费减少主要原因是机关事业单位养老制度改革，退休人员工资由机关养老保险中心统一发放。较上年一般公共预算拨款项目支出3877.7905万元，增加558.1959万元，主要原因是协管员人数增加及新增就业扶贫资金。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
按照部门支出经济分类：工资福利支出1227.65万元、商品和服务支出379.1164万元、对个人和家庭的补助支出4042.94万元、资本性支出10万元、对企业补助260万元，其中其中人员经费支出1321.85万元、公用经费支出179.87万元、专项业务经费支出4435.9864万元，合计5937.7064万元。较上年一般公共预算拨款基本支出1609.6417万元，减少107.9217万元,其中人员经费减少主要原因是机关事业单位养老制度改革，退休人员工资由机关养老保险中心统一发放。较上年一般公共预算拨款项目支出3877.7905万元，增加558.1959万元，主要原因是协管员人数增加及新增就业扶贫资金。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拔款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
2018年“三公”经费全系统预算数为29.04万元，2017年“三公”经费预算数为30.1万元，较上年减少1.06万元，近年来严格执行中央八项规定精神以及推进公务用车改革，健全各项管理制度，规范支出行为。
1、因公出国（境）费：2018年因公出国（境）费用0万元，2017全年因公出国（境）团组0个、累计0人次。较上年因公出国出（境）费0万元同比减少（增长）0%。
2、公务接待费：2018年公务接待费预算数为6.04万元，2017年公务接待费预算数为6.1万元，较上年减少0.06万元；
3、公务用车运行维护费：2018年公务用车运行维护费预算数为23万元，2017年公务用车运行维护费预算数为24万元，较上年减少1万元，近年来严格执行中央八项规定精神以及推进公务用车改革，健全各项管理制度，规范支出行为。
(七)机关运行经费安排情况。
本部门2018年预算机关运行经费14万元，相较上年15.2万元，减少1.2万元，我局严格遵守中央八项规定精神，节约支出。
(八)政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
八、名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及其他费用。
（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
附件：神木市人力资源和社会保障局2018年部门综合预算公开表.xls
