一、部门主要职责
（一）负责编制起早滨河新区规划、建设、管理和招商引资等方面的意见，并按规定组织实施。
（二）负责滨河新区开发建设、对外宣传推介、进区项目及企业入驻的审核、协调服务等工作。
（三）负责滨河新区道路、公用设施等基础设施和公共设施的规划、建设、管理和维护等工作。
（四）负责滨河新区的园林建设、市容市貌、环境卫生等社会事业的管理服务工作。
（五）参与社区建设和管理，积极开展社区服务工作。
（六）配合相关职能部门和镇政府做好滨河新区的精神文明建设、安全、环保、科技、统计等各项工作。
（七）负责与市上有关部门共同管理设在滨河新区的单位。
（八）负责承办市委、市政府交办的其他事项。
二、2018年年度部门工作任务
（一）完成本部门固定资产投资120000万元。
（二）全年完成招商引资实际到位资金63000万元，其中省外招商引资实际到位资金62000万元，省内招商引资实际到位资金1000万元。
（三）加快滨河新区水体景观公园、市政道路贯通工程和幸福大道建设。
（四）实施滨河新区前期项目、新区至店塔工业区大桥、建成区市政道路工程、公园小品、铺装绿化工程、滨河新区排洪工程。推进滨河新区生态养老项目。
（五）启用神木火车站、新区至泥河跨窟野河大桥等公共设施，新建旅游公厕5座。
（六）对滨河新区总体规划、修建性详规进行修订（含店塔杨城区域）并编制街景、夜景等景观专项规划。
（七）协调建设神木高级中学、科技馆、博物馆、档案馆、城市中心运动公园、金融街等社会事业项目，推动新区各项事业全面发展。
（八）全面提升市政、环卫、绿化管理水平，推动新区的智慧城市建设，努力创建现代宜居宜业宜游美丽新区。
（九）启用市政智能化控制中心试点。
（十）完成市委市政府深化“放管服”改革任务，优化提升营商环境情况。
（十一）完成地方一般公共预算。
（十二）完成市脱贫攻坚指挥部下达的年度工作任务。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：
序号 | 单位名称 |
1 | 神木市滨河新区建设管理办公室 |
2 | 神木市新村市政环卫所 |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制20人，均为事业编制，实有人员9人；下属神木市新村市政环卫所人员编制15人，均为事业编制，实有人员18人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆37辆，其中包括公务用车2辆，其他车辆35辆，价值1223.06万元。2018年部门预算未安排车辆购置以及单价20万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
我部门将按照全市总体部署，稳步推进部门预算绩效管理。
七、2018年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
（1）2018年部门预算总收入为4075.16万元，全部为公共预算财政拨款收入。较上年增加56.32%，增加原因是专项业务工作经费增加及工资普调。
（2）2018年部门预算总支出为4075.16万元，较上年增加56.32%，增加原因是专项业务工作经费增加及工资普调。
(二)财政拨款收支情况。
（1）2018年财政拨款总收入为4075.16万元，较上年增加56.32%，增加原因是专项业务工作经费增加及工资普调。
（2）2018年财政拨款总支出为4075.16万元，较上年增加56.32%，增加原因是专项业务工作经费增加及工资普调。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年部门一般公共预算拨款总支出为4075.16万元，其中工资福利支出251.95万元，商品和服务支出29.43万元，对个人和家庭的补助支出3.52万元，专项经费支出3790.26万元；总体较上年增加56.32%，增加原因是专项业务工作经费增加及工资普调。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年部门一般公共预算拨款总支出为4075.16万元，按部门支出功能科目分为一般公共服务支出104.63万元和城乡社区支出3970.53万元，较上年增加56.32%，增加原因是专项业务工作经费增加及工资普调。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
2018年部门一般公共预算拨款总支出为4075.16万元，按部门支出经济科目分为：
（1）工资福利支出251.95万元，较上年增加31.61%，增加原因是会计科目调整。
（2）商品和服务支出3709.89万元，较上年增加61.91%，增加原因是专项业务经费增加。
（3）对个人和家庭的补助支出3.52万元，较上年减少85.47%，减少原因是会计科目调整。
（4）资本性支出109.8万元，用于办公设备及专用设备购置。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拔款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
1.2018年度我部门车辆运行维护费为8万元，与上年相同。公务接待费为1.15万元， 较上年减少17.86%，根据八项规定减少了公务接待人次。会议费、因公出国出境费用上年、本年均无预算。
2.部门培训费10.5万元，其中：绿化养护专项培训经费5.2万元，路灯管理运行专项培训经费5.3万元。上年培训费无预算，因本年度安排有专项培训需增加预算。
(七)机关运行经费安排情况。
机关运行经费为29.43万元，较上年增加15.50%，主要原因部门日常公用经费支出增加。
(八)政府采购情况。
2018年本部门政府采购预算共464.06万元，其中政府采购货物类预算182.80万元、政府采购工程类预算281.26万元。
八、专业名词解释
1.机关运行经费：行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2.三公经费：指的是政府人员因公出国出境、公务车购置及运行费、公务招待费所产生的费用。
附件：神木市滨河新区办公室2018年部门综合预算公开表.xls
