神木市西沙街道办事处关于2019年部门决算说明

       一、部门主要职责及机构设置

（一）街道办事处主要职责：

1、贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策和强农惠农措施，加强党风廉政建设，坚持依法行政，加强农村党和基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。

2、负责辖区群团组织建设，指导村民自制，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，增强农村社会自制能力。

3、坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构

调整。结合实际制定发展规划，维护市场秩序、营造良好的经济发展环境，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进农村经济繁荣发展。

4、稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收，不断提高人民生活水平。

5、负责农村普及法制教育，规范农村集体经济管理，推进政务公开，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公公共秩序和社会稳定。

6、加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。
　　7、负责农村医疗、养老、社会救助、扶残助残、殡葬管理等社会保障工作，建立健全应急保障体系，及时处置和上报重大社情、疫情、险情，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。积极做好拥军优属、征兵和民兵预备役部队建设工作。

8、负责街道市容、市貌、绿化、环卫等管理工作，积极推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。

9、加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。加强生态建设和环境保护，努力改善

加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提

高农村人口素质。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

10、宣传贯彻落实上级关于加强环境保护工作法律、法规、方针政策和部署，对本行政区域内环境质量负责，并完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置：

截止2019年底，本单位有独立机构1个。

二、部门决算单位构成

本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。纳入本部门2019年部门决算编制范围的一级决算单位共有1个，包括：

三、2019年度部门工作完成情况

2019年，我街道在神木市委、市政府的正确领导下，认真履行工作职责，切实转变工作作风，团结和依靠全街道广大干部群众，坚持以十九大精神为统揽，紧紧围绕重点项目、脱贫攻坚、人居环境整治、党的建设等重点工作，坚持以经济建设为中心，以安全稳定为保障，以项目建设为抓手，创造性地开展工作，全面统筹城乡协调发展，着力保障和改善民生，稳步推进财政各项改革，保工资、保重点，保建设等资金得到较好落实，新农村建设、医疗卫生、社会保障等重点支出所需资金得到较好保障，圆满完成全年财政收支目标任务，确保财政收支平衡，有力促进了我办经济社会的持续、快速、健康、和谐发展。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门实有人员43人，在职人员43人。其中行政编制16人，事业编制27人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2019年度收入支出总体情况说明

1、2019年度总收入4314.98万元，其中财政拨款4314.98万元，较上年总收入增加了1322.36万元，主要原因项目增加。本年总支出4201.94万元，其中当年财政拨款支出4201.94万元，较上年支出增加了1262.65万元。本年结转资金为234.84万元。

2、2019年度收入构成情况。（采用图表进行辅助说明）

本年收入总计4314.98万元。一般公共预算财政拨款收入4290.98万元,政府性基金预算财政拨款收入24万元。

3、本年度支出构成情况。（采用图表进行辅助说明）

本年度支出总计4201.94万元。一般公共预算财政拨款支出4177.94万元，政府性基金预算财政拨款支出24万元。

（二）2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4177.94万元，基本支出1354.09万元，项目支出2823.85万元。（详情见下表）

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。

本年度基本支出1354.09万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出992.15万元，商品和服务支出153.81万元，对个人和家庭的补助支出208.13万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款24万元。

（三）2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出为0，与上年相比，“三公经费”减少1.2万元。无因公出国（境）团组情况、无公务用车。

2、培训费支出情况说明。

2019年培训费支出为0，与上年相比，培训费减少2.4万元。

3、会议费支出情况说明。

2019年会议费支出为0，与上年相比，会议费减少3.4万元。

六、2019年度部门绩效管理情况说明

2019年本部门对专项业务经费开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款2847.85万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年商品和服务支出为153.81万元。2018年商品和服务支出为147.89万元，与上年相比增加5.92万元，增加原因是随着人员增加，商品和服务支出相应增加。

（二）政府采购支出情况。

2019年本部门政府采购支出总额共1475.23万元，其中政府采购货物类支出98.68万元、政府采购服务类支出88.15万元、政府采购工程类支出1288.40万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门所属单位共有车辆10辆；2018年末车辆为8辆，2019年购置环卫车2辆，比上年增加2辆。无单价50万元以上的通用设备；无单价100万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（二）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

（三）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等费用。

附：神木市西沙街道办事处2019年决算公开表.xls

神木市西沙街道办事处

2020年12月17日