一、部门主要职责及机构设置
1．主要职能
（一）编制和组织实施工业园区建设规划。
（二）负责工业园区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理。
（三）负责工业园区招商引资和对外经济技术合作。
（四）负责工业园区国有资产的经营管理。
（五）工业园区内规划、财政、建设、科技、劳动、安全、人事、环保、统计等工作。
（六）负责工业园区内企业的设立、入驻、审核等工作，协调、管理和服务工业园区内企事业单位。
（七）定期向市政府报告工业园区建设和发展情况。
（八）承担市政府交办的其他事项。
2．机构情况
我委为市政府派出机关，正县级建制，共设9个职能局办。
二、部门决算单位构成
纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位包括本级1个单位，无所属下级单位：
序号 | 单位名称 |
1 | 神木市锦界工业园区管理委员会 |
三、2019年度部门工作完成情况
2019年，在市委、市政府的坚强领导下，在各部门和涉区镇政府的大力支持下，锦界管委会不断创新发展思路，全力推进转型升级，全面优化发展环境，合力攻坚、砥砺奋进，圆满地完成了各项目标任务。2019年开发区被省工信厅评为“陕西省示范县域工业集中区”、被神木市委评为“2019年度落实全面从严治党主体责任先进单位”、被神木市安全生产委员会授予“2019年度安全生产工作先进单位”，被省政府批复为省级高新技术产业开发区，定名为“神木高新技术产业开发区”。全年实现工业总产值410.69亿元，增长7%；上缴税收44亿元，同比下降4%；完成固定资产投资92.7亿元，增长14%，开发区经济呈现良好的发展势头。
在招商引资方面，利用丝博会、煤博会等节会推介宣传开发区，签约金泰氯碱等合同项目13个，签约资金149亿元，签约神信新材料等协议项目5个，引资额327亿元，为开发区增添了新的发展动力。在产业项目方面，开发区着重加快重大项目落地上马，举全区之力，积极推进项目建设。在规划修编方面，对开发区的总体规划、产业规划、区域环评进行了修编，开发区面积由原来的62.89平方公里扩大到70.2平方公里。在基础设施方面，全年共实施基础设施项目9个，总投资5.82亿元，完成投资4.81亿元。在安全方面，强化隐患排查，夯实消防安全基础，推进应急体系建设，实现演练常态化，开发区安全形势持续稳定。在环保方面，联合环保执法部门持续推进环保专项行动，实施开发区企业雨污分流改造工程，紧盯重点风险领域，加强日常隐患排查整治，坚决防范重特大环境污染事件发生。在全面从严治党方面，严格规范开展组织生活，持续推进廉政建设和反腐败工作，党员服务意识全面提高，自身建设得到加强。
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制39人，其中事业编制31人, 市政环卫所编制8人；实有人员71人，其中事业28人，改革聘用人员6人，市政环卫所4人，榆神管委会移交人员29人，市总工会协管员3人,下岗再就业人员1人。单位管理的离退休人员1人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2019年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况。
2019年度本年收入合计4001.52万元，较上年增加112.06万元，主要原因是项目支出增加。2019年度本年支出合计3699.72万元，较上年增加14.13万元，原因同上。
2、本年度收入构成情况。
2019年本年收入合计4001.52万元，其中基本支出收入544.28万元，占总收入13.6%；项目支出收入3457.24万元，占总收入的86.4%。
3、本年度支出构成情况。
2019年本年支出合计3699.72万元，其中：基本支出544.28万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的14.71%；项目支出3155.45万元，是为完成特定的工作任务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出，占总支出的85.29%。
（二）2019年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况。
2019年财政拨款收入4001.52万元，比上年增加112.06万元，主要原因是项目支出增加。2019年财政拨款支出3699.72万元，较上年增加14.13万元，原因同上。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出3699.72万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出3094.63万元、城乡社区支出570.44万元、节能环保支出5.2万元和住房保障支出29.45万元（主要是单位为职工缴纳的住房公积金）。
3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出544.28万元，其中：人员经费406.27万元，公用经费138万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出3.86万元，其中：公务接待费1.93万元，公务用车购置及运行维护费1.93万元。2019年度“三公经费”支出比上年减少4.37万元，减少53%，主要原因是坚决贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约有关要求。其中公务接待费比上年减少0.72万元，原因同上；公务用车运行维护费比上年减少3.65万元，主要原因是公车改革收回公务用车1辆。
（1）因公出国（境）支出情况
2019年无因公出国（境）支出。
（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况
2019年本部门无公务车辆购置，年末公务用车实际保有量1辆，公务用车运行维护费1.93万元，比上年减少3.65万元，主要原因是公车改革收回公务用车1辆。
（3）公务接待费支出情况
2019年公务接待34批次，479人次，支出1.93万元，比上年减少0.72万元，主要原因是坚决贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约有关要求。
2、培训费支出情况说明。
2019年本部门无培训费支出。
3、会议费支出情况说明。
会议费支出0.78万元，比上年增加0.35万元，主要原因是项目评审会议增加。
六、2019年度部门绩效管理情况说明
根据预算管理绩效要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目29个，涉及资金3155.45万元，占一般公共预算项目支出总额的85.29%。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年本部门机关运行经费支出138万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2019年机关运行经费支出比上年减少3.85万元，减少2.7%，主要原因是坚决贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约有关要求。
（二）政府采购支出情况。
2019年本部门政府采购支出总额共345.63万元，其中政府采购货物类支出247.99万元、政府采购服务类支出97.64万元、政府采购工程类支出0万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2019年末，本部门所属单位共有车辆27辆；单价50万元以上的通用设备8台（套）；无单价100万元以上的通用设备。2019年当年购置车辆3辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
神木高新技术产业开发区管理委员会
2020年12月18日
