一、部门主要职责
(一)贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策和强农惠农措施，加强党风廉政建设，坚持依法行政，加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。
（二）负责辖区群团组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。
（三）坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，维护市场秩序、营造良好的经济发展环境，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进农村经济繁荣发展。
（四）稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收，不断提高人民生活水平。
（五）负责农村普及法制教育，规范农村集体经济管理，推进政务公开，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。
（六）加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。
（七）负责农村医疗、养老、社会救助、扶残助残、殡葬管理等社会保障工作，建立健全应急保障体系，及时处置和上报重大社情、疫情、险情，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。积极做好拥军优属、征兵和民兵预备役部队建设工作。
（八）负责镇区市容、市貌、绿化、环卫等管理工作，积极推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。
（九）加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。
（十）宣传贯彻落实上级关于加强环境保护工作法律、法规、方针政策和部署，对本行政区域内环境质量负责。
（十一）完成上级党委、政府交办的其他工作。
二、2019年年度部门工作任务
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
（四）保护各种经济组织的合法权益；
（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
（六）办理上级人民政府交办的其他事项。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括锦界镇人民政府和锦界镇广播电视站。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：
序号 | 单位名称 |
1 | 锦界镇人民政府 |
2 | 锦界镇广播电视站 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制50人，其中行政编制25人、事业编制25人；实有人员50人，其中行政23人、事业22人，聘用村官5人。单位管理的离退休人员14人。
行政编制 | 事业编制 | 聘用村官 | |
三定方案 | 25 | 25 | |
实有编制 | 23 | 22 | 5 |
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年12月31日，国有资产合计2,825.73万元。其中：流动资产666.56万元，占资产总额的23.59%；固定资产2,159.18万元，占资产总额的76.41%。本单位流动资产666.56万元，其中：其他应收款666.56万元，占流动资产总额的100%，应收账款0万元，占流动资产总额的0%，预付账款0万元，占流动资产总额的0%，存货0万元，占流动资产总额的0%；本单位固定资产总量为2,159.18万元。其中：土地、房屋及构筑物1,444.81万元，占固定资产总额的66.91%(房屋 1,008.23万元，占固定资产总额的46.70%)；通用设备451.15万元，占固定资产总额的20.89%（汽车272.91万元，占固定资产总额的 12.64%；单价50万元含以上通用设备0.00万元，占固定资产总额的0.00%)；专用设备29.43万元，占固定资产总额的1.36%(单价 100万元以上专用设备0.00万元，占固定资产总额的0.00%)；文物陈列品0.00万元，占固定资产总额的0.00%；图书档案1.00万元，占固 定资产总额的0.05%；家具用具装具动植物232.79万元，占固定资产总额的10.78%。2019年部门无预算安排购置车辆；无安排购置单价20万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
我部门将按照全市总体部署，稳步推进部门预算绩效管理。
七、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2018年我部门预算收入3150.19万元，全年支出预算3150.19万元。2019年我部门预算收入2422.5万元，全年支出预算2422.5万元。与上年相比收入减少727.69万元，支出减少727.69万元。我部门总体收支与上年对比减少727.69万元，同比负增长23.1%，其负增长原因为人员减员和调资，涉农项目资金、公路养护经费、其他地方相应政策资金减少。
(二)财政拨款收支情况。
（1）2018年我部门一般公共预算收入3150.19万元，2019年我部门一般公共预算收入2422.5万元，总体一般公共预算收入与上年对比负增长727.69万元，同比负增长23.1%。
（2）2018年我部门一般公共预算支出3150.19万元，其中：基本支出预算668.53万元（人员经费521.47万元，公用经费147.06万元），专项业务支出预算2481.66万元；2019年我部门一般公共预算支出2422.5万元，其中：基本支出预算821.94万元（人员经费673.43万元，公用经费148.51万元），专项业务支出预算1600.56万元，与上年相比一般公共预算支出负增长727.69万元，同比负增长23.1%，其负增长原因为人员减员和调资，涉农项目资金、公路养护经费、其他地方相应政策资金减少。
详见公开表10。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、2019年我部门全年一般公共预算财政拨款支出2422.5万元。其中基本支出：821.94万元，专项业务经费支出1600.56万元。
2、2019年我部门按照支出功能科目分类，“一般公共服务”支出864.28万元，占支出总比35.7%，“文化旅游体育与传媒”支出22.15万元，占支出总比0.9%，“社会保障和就业”支出17.26万元，占支出总比0.7%，“节能环保”支出61.08万元，占支出总比2.5%，“城乡社区”支出960万元，占支出总比39.6%，“农林水”支出382万，占支出总比15.8%，“交通运输”支出45.14万元，占支出总比1.9%，“住房保障”支出40.59万元，占支出总比1.6%，“其他”支出30万元，占支出总比1.3%。
3、2019年我部门按照支出经济科目分类，“工资福利”支出598.67万元，其中：基本工资194.05万元，津贴补贴136.67万元，奖金11.93万元，绩效工资47.52万元，养老保险缴费73.9万元，职业年金缴费25.96万元， 住房公积金40.59万元， 其他工资福利支出68.05万元；“商品和服务”支出1356.23万元，其中：办公费21.9万元，印刷费2.04万元，水费2.19万元，电费5.11万元，邮电费4.38万元，取暖费7.3万元，差旅费20.66万元，维修费285.33万元（专项业务经费283.14万元），会议费4.53万元，培训费3.65万元，公务接待费5万元，委托业务费486.6万元（专项业务经费486.6万元），工会经费4.57万元，公务用车运行维护费8万元，其他交通费用14.34万元，其他商品和服务支出437.13万元（专项业务经费394.48万元），其他支出43.5万元（专项业务经费43.5万元）；“对个人和家庭”支出467.6万元，其中：离退休费16.55万元，生活补助6.98万元，其他对个人和家庭的补助444.07万元（专项业务经费392.84万元）。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拔款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
2019年本部门“三公”经费预算21.18万元，其中无因公出国（境）费用预算，公务接待费5万元，公务用车运行维护费8万元，会议费预算4.53万元、培训费预算3.65万元。2018年本部门“三公”经费预算28.59万元，其中无因公出国（境）费用预算，公务接待费14.93万元，公务用车运行维护费8万元，会议费预算3.81万元、培训费预算1.85万元。与上年对比根据实际情况减少“三公”经费预算，根据新公用经费标准减少公务接待费支出。
(七)机关运行经费安排情况。
2019年机关运行经费与2018年机关运行经费负增加727.69万元，主要原因为人员增员和调资，新公用经费预算标准调整，专项业务经费减少（脱贫攻坚项目减少），村级公路养护经费减少，无美丽乡村建设经费。
(八)政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。
(九)绩效评价
神木市逐步开展绩效评价，并以公开空表。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
锦界镇人民政府
2019年5月28日
