神木市文化和旅游文物广电局2019年部门预算公开说明

一、文旅局主要职责

（一）贯彻执行中、省、市关于文化艺术、公共文化、文化产业、旅游业、文物、非物质文化遗产、广播影视工作的法律、法规和方针、政策。负责拟订全市文化艺术、公共文化、文化产业、旅游业、文物、非物质文化遗产、广播影视方面的政策、规定和措施并组织实施。

（二）负责拟定全市文化艺术、公共文化、文化产业、旅游业、文物、非物质文化遗产、广播影视事业的中长期发展规划和产业规划并组织实施；组织、指导和协调全市文化艺术、公共文化、文化产业、旅游业、文物、非物质文化遗产、广播影视工作的改革和发展工作。

（三）负责规划协调全市文化旅游基础设施建设布局，参与重点文化旅游设施建设，管理公共文化设施，指导全市基层公共文化基础设施建设。

（四）负责指导、推动开展公共文化服务、文化惠民等民生文化工作。负责管理全市艺术比赛、演出、重大文化艺术活动以及全市文化馆、艺术馆、博物馆、公共图书馆事业。负责管理全市文学、美术、书法、摄影艺术事业，指导艺术创作生产和艺术研究。

（五）组织对全市旅游资源的调查、研判、开发和客源市场的普查、评估、调研工作；指导全市旅游景区（点）的规划和开发建设；负责县级重点旅游项目的开发建设；负责申报管理全市重大旅游投资项目；指导全市旅游产品、旅游商品的开发、重点旅游促销活动；发展红色旅游和乡村旅游，引导旅游企业研发、生产、销售旅游商品。

（六）负责推行旅游行业标准化服务；负责全市旅游景区（点）等级、饭店星级和旅行社审核的初审工作；负责全市旅游企业的质量和信誉等级初评工作；组织旅行社行业服务质量的检查、交流和技术竞赛、创新创优活动；负责全市旅游统计分析和假日旅游工作。

（七）负责指导、协调全市文物保护工作；申报、推荐国家级、省级、市级、县级文物保护单位；审核申报全市重点文物的保护、考古发掘、古建筑维修项目；监督管理文物市场，负责文物复制品管理、流散文物征集等工作；协调、指导、检查全市文物安全工作，推行文物安全风险等级鉴定管理；会同有关部门依法查处破坏文物、盗掘古墓葬、走私贩卖文物的案件。

（八）依法实施文物藏品取样分析许可、出土文物对外展示的许可和非国有不可移动文物转让、抵押或者改变用途的审核申报；依法实施民办博物馆设立的初审；依法实施县级文物保护单位保护工程方案审核申报；依法实施历史文化街区、村镇以及历史建筑保护范围和建设控制地带内工程建设的审核申报；负责外国留学人员在神木市境内参加考古调查、勘探、发掘审核。

（九）负责指导协调全市文化产业工作，扶持和促进文化产业建设与发展。负责管理全市非物质文化遗产保护工作，传承优秀传统文化。

（十）负责监督管理全市文化市场、旅游市场、文物市场、广电市场。负责歌舞娱乐场所设立、游艺娱乐场所设立、文艺表演团体设立、互联网上网服务营业场所经营单位设立、营业性演出审批。

（十一）负责监督管理全市广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目。负责管理全市卫星电视广播地面接收设施。

（十二）负责推进全市广播电视与科技融合，拟订全市广播电视科技事业发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责组织和管理全市广播电视节目传输覆盖、监测监管和安全播出，推进广播电视无线数字化覆盖和应急广播建设。

（十三）负责开展全市文化旅游文物广电市场综合执法工作。负责查处著作侵权案件。受理旅游投诉，查处违法违规行为，承办行政应诉事项；规范旅游市场秩序，维护旅游者、旅游经营者的合法权益。

（十四）负责组织实施全市旅游产业宣传营销工作，指导和管理文化、旅游、文物、广播影视等方面的对外及与港、澳、台地区的交流与合作。

（十五）研究拟定全市文化艺术、公共文化、文化产业、旅游业、文物、非物质文化遗产、广播影视的人才发展规划，制定人才培训和艺术教育计划并组织实施。负责文化、旅游、文物、广播影视系列专业技术人员的职称评审及行业教育培训管理工作。

（十六）负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、2019年度工作目标及任务

（一）加强文化惠民实施力度，推进文化事业繁荣发展 。继续实施送戏下乡、农村公益数字电影放映等文化惠民工程，助力精准扶贫，保证每行政村每月放一场电影，每年看一场戏；加大对“户户通”维护维修监管力度，加强对农网数字电视光缆的日常维护和抢修工作，做好城区无线数字电视16套节目的转播。抓好各类场馆和乡镇文化站的免费开放工作;引导社会力量参与公共文化服务，让公共文化服务从“普及”向“特色”推进。

（二）突出服务供给，为文化旅游融合发展提供坚强支撑。一是打造品牌文化旅游活动。开展好“中国旅游日”、“红碱淖观鸟节”、陕北民歌大赛、环湖越野自行车赛等活动。做好舞蹈《毛乌素沙漠的女人们》参加第十二届中国艺术节群星奖评选工作。编排好《人间正道》《麟州忠魂》等剧目，为建国70周年献礼。二是狠抓文旅项目建设。加快推进二郎山提升、高家堡南北城墙维修、麟州故城修缮以及智慧旅游等项目建设，力争把神木的智慧旅游项目建成陕西省继韩城市和黄陵县之后的第三个样板项目。三是全力做好省级全域旅游示范县验收工作。出台支持文化和旅游产业项目政策，努力在文化旅游项目上实现招商引资重点突破，进一步把创建工作做深、做细、做实，确保年底验收顺利通过。

（三）完善文旅市场监管体系，为文化旅游融合发展创造良好环境。进一步加强文物保护工作，夯实各级文保单位“四有”工作和日常巡查。组织开展“扫黄打非”专项行动，净化校园周边环境。进一步提高政治站位，深入开展扫黑除恶工作。强化文旅行业领域的安全工作，坚决防范和遏制各类安全事故发生。集中开展旅游市场秩序专项整治，严厉打击“不合理低价游”、旅行社强迫消费、欺客宰客等违法行为。稳步推进红碱淖、二郎山、大观园等“平安景区”创建工作。

(四）以改革创新为动力，推进广播电视事业发展。继续围绕主题主线抓好宣传，优化宣传资源，加大重点项目及民生、基层和典型新闻的宣传报道，办好精品栏目、抓好节目质量，继续增加节目在上级台的播出量；创新推进传统媒体与新媒体的融合发展，配合做好融媒体中心建设工作；做好安全播出管理工作，保障节目安全传输。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我系统的部门预算包括预算单位12个，一级预算单位1个，二级预算单位3个，报账单位8个。

其中，纳入本部门2019年部门预算编制范围的一级、二级预算单位共有4个，包括：

四、部门人员情况说明

1、原文广局机关行政编制人员9名，实际上卡9名，退休人员共20名;遗属补助人员6名，下岗再就业人员2名，六十年代精减人员1名。下属事业单位编制154名，实际上卡223名，离退休人员共76名；遗属补助人员8名，下岗再就业人员4名；协管员106名。

2、原旅游局机关事业编制人员10名，实际上卡8名，退休人员1名。下属事业单位编制10名，实际上卡10名，白领派遣人员1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆8辆，单价20万元以上的设备11台(套)。2019年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

我部门将按照全市总体部署，稳步推进部门预算绩效管理。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年，神木市文化和旅游文物广电局，下属事业单位图书馆、文化馆、晋剧团、文化市场综合执法大队、文管办、博物馆、广播电台、电视台、转播台、发射台、人文景区办均在本部门预算编制范围内。

局机关为一级预算单位，图书馆、晋剧团（定补单位）、电视台为二级预算单位，文化馆、文化市场综合执法大队、文管办、博物馆、广播电台、转播台、发射台、人文景区办为局机关报账单位。

2019年，本部门公共预算拨款收入总计9009.864万元，较上年增长44.7%，全部为财政公共预算拨款。经费增长主要原因是机关事业单位人员工资经费增长，项目增加。

2019年,本部门支出预算为9009.864万元，其中：基本支出3841.17万元，项目支出5168.694万元，基本支出包含公用经费348.36万元、人员经费3492.81万元。人员经费和公用经费支出3841.17万元，占支出总额42.6%；项目支出占支出总额57.4%，全部为一般公共预算拨款支出。

(二)财政拨款收支情况。

我系统属于全额预算拨款单位，故财政拨款收支均为9009.86万元，较上年增长44.7%。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算拨款收入9009.86万元，较上年增长44.7%。2019年支出9009.86万元，较上年增长44.7%。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

神木市文化和旅游文物广电局一般公共预算支出明细

2019年本系统支出预算为9009.86万元，其中工资福利支出3394.81万元，较上年增长8.7%，增长原因是机关事业单位正常调资晋档引起人员经费增长；对个人和家庭补助支出215.16万元，较上年增加83%，因文化馆职工专项补助及死亡遗属补助增加；商品服务支出5383.894万元，较上年增加58.9%，项目投入增加，2019年新增各馆的物业费及餐饮费。其他资本性支出16万元。3、支出按经济科目分类的明细情况。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年度，我单位及下属4个事业单位“三公经费”及会议费、培训费预算公开总计18.77万元，其中，“三公经费”1.52万元，较去年减少93.9%，因2019年公务用车运行维护费未下达，待公车改革后确定。培训费10.45万元，较上年增加319%，因图书馆、博物馆、文化馆、广播电台、电视台培训业务增多，培训费用增加。会议费本年安排预算6.8万元，因文化馆有会议安排。

(七)机关运行经费安排情况。

本年机关运行经费102.05万元，较去年减少25.59万元，主要是2018年下属单位的物业水电费预算到机关运行经费中。

(八)政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共3697.81万元，其中政府采购货物类预算207.14万元，其他图书及教材115万元，服务类3375.67万元。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：神木市文化和旅游文物广电局2019年部门综合预算公开报表.xls

神木市文化和旅游文物广电局

2019年6月4日