为提高财政资金使用效益，结合大柳塔镇中心工作任务，根据《中华人民共和国预算法》相关规定，拟对2024年财政预算作出如下调整

一、财力调整情况

年初镇人大审定的财政收入155200万元，调减15995万元，调整为139205万元。其中，地方一般公共预算收入为110000万元，调减20000万元，调整为90000万元；上级财政补助收入20200万元，不做调整；调入资金25000万元，调增4005万元，调整为29005万元。

二、支出调整情况

年初镇人大审定的财政支出为155200万元，调减15995万元，调整为139205万元。其中，地方一般公共预算支出111921万元，调减116万元，调整为111805万元；上解上级支出43279万元，调减15879万元，调整为27400万元。

地方一般公共预算支出具体调整项目如下：

（一）特定目标类项目支出20966万元，调减1383万元，调整为19583万元；

（二）政策类项目支出25116万元，调增202万元，调整为25318万元，具体如下：

1、免费教育经费调增1000万元；

2、校园保安经费调减4万元；

3、农村教师交通补贴调增4万元；

6、公益性岗位人员工资福利及各类保险调增10万元；

7、行政事业单位取暖补贴调增165万元；

8、居民天然气取暖补贴调减20万元；

9、供暖运营补贴专项调增94万元；

10、益民岩溶水供水补助调减300万元；

11、镇区公交补助调增253万元；

12、污水处理厂运营专项调减1000万元；

13、市保障房棚户区购买服务费调减50万元；

14、学校奖补资金、课后延时服务补贴调增50万元。

（三）高质量发展专项支出18305万元，调减680万元，调整为17625万元，具体如下：

1、培文基础管理一小、六小调增300万元；

2、骨干优秀教师购房激励专项调减1030万元；

3、教育“人才工作”专项经费调增200万元；

4、英才班研学、爱培优合作经费调减200万元；

5、新时代家庭教育系统项目调增50万元。

（四）基本建设项目支出30990万元，调增272万元，调整为31262万元。

（五）预留项目支出7063万元，调增1473万元，调整为8536万元。具体如下：

1、年度正常调资、县级长聘人员工资和乡镇工作补贴调增1373万元；

2、零星维修维护设备更新调减100万元；

3、预备费调增200万元。

三、平衡情况预算调整后我镇财政收入为139205万元，减去上解上级支出27400万元，地方一般公共预算可安排财力为111805万元，减去地方一般公共预算支出111805万元，无结余。各位领导，受经济下行和榆林市市与县市区收入划分调整政策等不利因素的影响，我镇财政收入较同期以前年度大幅下降，刚性支出增加，收支矛盾进一步加剧，在第四季度工作中，还需继续强化过紧日子的措施，大力压缩非必要一般性支出，兜牢三保底线，我局将紧盯年度收入任务，进一步提高财政财务管理水平，圆满完成全年财政工作任务，确保全年预算收支平衡。

现提请会议研究。

附表：大柳塔2024年财政预算调整（草案）表.pdf