一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

深入学习贯彻落实新的《安全生产法》、《环境保护法》，坚持以人为本，坚持科学发展、安全发展，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚持近期与长远、治标与治本、预防与查处相结合，深入开展安全生产各项专项整治活动，全面遏制各类安全生产事故，减少伤亡，确保试验区环境安全稳定，推动试验区环境质量持续改善，促进生态文明建设和环境保护工作取得新成效。

（二）部门主要职责和机构设置

行政组：负责机关日常运行工作

财务组：负责所有经费的收支、报销

巡查组：负责安全环保检查

二、2022年度部门工作任务

主要负责辖区内的安全生产、应急管理、防灾、减灾、救灾等方面工作，负责辖区内受上级生态环境部门委托的环境保护监督管理等方面的公作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算无所属事业单位预算。

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制6人，均为行政编制；实有人员3人，退休人员3人。

五、2022年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，且上年无结转资金。2022年我单位预算收入619.32万元，较上年增加96.99万元，增加的主要原因是我单位今年扩展业务，加大了工作力度，导致专业项目增加；其中基本资金收入49.32万元，较上年减少45.87万元，减少的主要原因是有人员退休以及其它工资福利减少，导致人员基本经费减少。专项资金预算收入570万元，较上年增加142.85万元，增加的主要原因是我单位今年扩展业务，加大了工作力度，导致专业项目增加。

2022年我单位预算支出619.32万元，较上年增加96.99万元，增加的主要原因是我单位今年扩展业务，加大了工作力度，导致专业项目增加；其中基本资金支出49.32万元，较上年减少45.87万元，减少的主要原因是有人员退休以及其它工资福利减少，导致人员基本经费减少。专项资金预算支出570万元，较上年增加142.85万元，增加的主要原因是我单位今年扩展业务，加大了工作力度，导致专业项目增加。

（二）财政拨款收支情况

2022年我单位财政预算拨款收入619.32万元，较上年增加96.99万元，增加的主要原因是我单位今年扩展业务，加大了工作力度，导致专业项目增加；其中一般公共预算拨款收入619.32万元，政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

2022年我单位财政拨款支出619.32万元，较上年增加96.99万元，增加的主要原因是我单位今年扩展业务，加大了工作力度，导致专业项目增加；一般公共预算拨款支出619.32万元，政府性基金预算支出0万元，当年国有资本经营预算支出0万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年我单位财政拨款支出619.32万元，较上年增加96.99万元，增加的主要原因是我单位今年扩展业务，加大了工作力度，导致专业项目增加；其中一般公共预算拨款支出619.32万元，政府性基金预算支出0万元，当年国有资本经营预算支出0万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况（详见下表）

（一）一般公共服务支出619.32万元，较上年增加96.99万元，增加的主要原因是我单位今年扩展业务，加大了工作力度，导致该项目增加。

（二）市场监督管理事务支出619.32万元，较上年增加96.99万元，增加的主要原因是我单位今年扩展业务，加大了工作力度，导致该项目增加。

（三）行政运行支出619.32万元，较上年增加96.99万元，增加的主要原因是我单位今年扩展业务，加大了工作力度，导致该项目增加。

（四）工资福利支出39.23万元，较上年减少46.63万元，减少的主要原因是有人员退休、离职导致我部门的人员经费减少。

（五）商品服务支出支出10.09万元，较上年增加0.77万元，增加的主要原因是公用经费中含退休人员的工资。

（六）专项业务经费支出570万元，较上年增加142.85万元，增加的主要原因是我单位今年扩展业务，加大了工作力度，导致该项目增加。

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

                                               单位：万元

3、支出按经济科目分类的明细情况（详见下表）

（一）工资福利支出39.23万元，较上年减少46.63万元，减少的主要原因是有人员退休、离职导致我部门的人员经费减少。

（二）商品服务支出10.09万元，较上年增加0.77万元，增加的主要原因是公用经费中含退休人员的工资。

（三）专项业务经费支出570万元，较上年增加142.85万元，增加的主要原因是我单位今年扩展业务，加大了工作力度，导致该项目增加。

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

                           单位：万元

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年和2022年，本部门无三公经费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共80万元，其中政府采购货物类预算20万元、政府采购服务类预算10万元、政府采购工程类预算50万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款619.32万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十二、公开报表

附件：神木市大柳塔镇应急管理和生态环境局2022预算公开报表.xls

神木市大柳塔镇应急管理和生态环境局     

2022年7月18日