各位常委：

受大柳塔试验区政府委托，2021年财政预算草案提请会议审议，并请提出意见。

一、2021年财政预算分析

2021年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年——“十四五”开局之年，全面建设社会主义现代化国家新征程开启，也是我镇推进转型升级高质量发展的的重要一年，财政工作面临新的形势和任务。受疫情变化和外部环境的诸多不确定性因素、我镇收入单一性、集中财力上解，深化供给侧结构性改革、打好“三大攻坚战”和保证续建项目支出等事项对财政保障能力提出新的更高要求。财政收支矛盾突出,收支平衡压力较大。

（一）指导思想

2021年财政工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中省市各级会议精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，推动我镇高质量发展。财政政策要大力提质增效，更加注重结构调整，巩固和拓展减税降费成效；认真贯彻“以收定支”原则，加大优化财政支出结构力度，坚持政府过紧日子，切实做到有保有压；积极争取并用好地方政府专项债券，防范化解地方政府隐性债务风险；深化财税体制改革，进一步完善我镇财政体制，为“十四五”开好局。

（二）编制原则

牢固树立过紧日子思想，进一步压缩非刚性、非重点支出，压缩一般性支出，“三公经费”保持零增长，严控新增支出。保证重点项目支出，优先安排“保工资、保运转和保民生”等各项支出，加大教育、医疗、安全、防污染治理等生态环境整治和民生等基础设施项目建设投入，确保社会稳定健康发展。

二、2021年收入预计和支出安排

全镇一般公共预算收入计划完成65000万元，较上年减少2.98%，加上级补助收入3000万元，调入预算稳定调节基金20000万元，收入总计为88000万元，剔除上解支出12120万元，地方一般公共预算可安排财力为75880万元。一般公共预算支出75880万元，收支相抵后无结余。

全镇一般公共预算支出计划安排75880万元，较上年增长27.74%。主要支出项目为：一般公共服务支出11627万元，较上年增长48.24%；公共安全支出2178万元，较上年增加27.66%；教育支出28262万元，较上年增长0.78%；文化旅游体育与传媒支出46万元，较上年增长51.01%；社会保障和就业支出1249万元，较上年增长21.38%；卫生健康支出3458万元，较上年增长7.26%；节能环保支出1682万元，较上年增加97.81%；城乡社区支出19286万元，较上年增长65.75%；农林水支出2660万元，较上年增长33.3%；交通运输支出30万元，较上年增加36.36%；自然资源海洋气象等支出20万元，较上年增加100%；住房保障支出1720万元，较上年增长100%；灾害防治及应急管理支出162万元，较上年增长100%；。

我镇本年度无政府性基金预算收支计划。

三、2021年财政主要工作

（一）强化收入征管，优化支出结构

收入：税务部门应按照“应收尽收”的原则，严格执行国家减税降费各项政策，及时足额征收税款，防止跑冒滴漏；密切跟踪收入预算执行情况，切实做好税收相关工作。支出：牢固树立过“紧日子”思想，坚持勤俭办事的原则，压缩一般性支出，“三公经费”保持零增长，节约资金用于教育、卫生、安全、污染防治等民生和重点领域支出。继续支持打好脱贫攻坚战后续工作。继续支持打好污染防治攻坚战。

（二）深化体制改革，强化队伍建设

结合实际，积极筹划，理顺完善我镇分税制财政体制改革，更好地服务试验区相关工作。稳步推进预算绩效管理。逐步构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系,明确职能，分工负责，相互制约，形成预算事前评审、事中动态监控、事后监督评价的闭环管理，促进绩效管理融入预算编制、执行、监督、决算全过程。继续规范预（决）算公开工作。按照《预算法》和上级的最新要求，及时规范公开预（决）算，扩大公开范围，深化细化公开项目，打造阳光财政。根据上级财政安排完善“财政云”上线准备工作。以全面从严治党和党风廉政建设工作新成效，促进财政事业取得新发展。大力倡导干部奉献、干事的精神，加强干部教育培训，加快知识更新，优化知识结构，拓宽视野，提升本领。

各位常委，今年是全面建成小康社会关键之年，也是我镇经济转型升级高质量发展的重要之年，我们将在试验区党委、政府的领导下，在人大、政协的监督与建议下，认真做好财政各项工作，为大柳塔试验区经济健康稳定发展做出积极的贡献！

附件1：预算报告名词解释.docx

附件2：2021年政府预算相关情况说明.docx

附件3：大柳塔试验区2021年财政预算草案公开表.xlsx