一、旅游局主要职责：

（一）做好旅游业管理服务工作和全县旅游产业发展任务分解工作。

（二）参加中、省、市组织的旅游宣传促销活动，加大宣传力度，提高神木知名度。

（三）加强涉旅企事业单位的监督管理，整顿旅游市场秩序。

二、旅游局2017年度工作目标和任务：

2017年，我们将按照县委、县政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作，认真抓好以下几项工作：

（一）积极推进红碱淖5A级景区创建工作和完成国家级自然保护区创建任务。

（二）完成扇形广场建设任务和景区厕所建设以及项目盘子中的重点旅游项目。

（三）做好旅游宣传促销工作，大力开发新的旅游市场。

（四）加强旅游业从业人员的培训工作，年内组织景区（点）、星级饭店和旅行社工作人员进行各类专业培训200人次以上，提高旅游从业人员的素质。

三、旅游局单位基本情况

我单位属参（依）照公务员管理单位，共有预算单位1个，报账单位1个，核定编制数为16人（含人文景区办），其中事业参公编制人员4人，事业编制人员 12人；现实有在职人员15人，退休人员1人。

四、2017年预算收支情况

(一)收支预算总体情况

2017年旅游局收入预算总计2331.04万元，较上年增加405.34%，全部为财政一般公共预算拨款。原因主要是专项资金列入部门预算的项目为2192.79万元，较上年增加841.11%。原因主要是根据工作安排增加了项目支出的经费预算。

2017年旅游局支出预算总计2331.04万元，其中：行政运行138.25万元，占支出总额5.93%；项目支出2192.79万元，占支出总额94.07%。

（二）公共预算拨款支出明细情况

1、公共预算拨款支出情况

2017年全年支出预算2331.04万元，基本支出138.25万元，较上年减少39.44%，原因是撤销了红碱淖风景名胜区管理办公室致人员经费减少。其中：人员经费126.28，含工资福利支出108.61万元和对个人家庭补助支出17.67万元；公用经费支出11.97万元。项目支出2192.79万元，较上年增加841.11%，原因主要是根据工作安排增加了项目支出的经费预算。

2、公共预算财政安排的“三公”经费、会议费、培训费支出情况。

2017年“三公”经费支出数为0.72万元，与上年相同。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年相同。

公务接待费0.72万元，与上年相同。

公务用车运行维护费0万元，与上年相同。

3、机关运行经费安排情况。

旅游局2017年机关运行经费财政拨款预算8.35万元，较上年下降29.54%，原因是撤销了红碱淖风景名胜区管理办公室致经费预算减少。

4、政府采购情况

2017年旅游局政府采购预算共2051.29万元,其中政府采购服务类预算2051.29万元。

5、政府性基金预算支出情况。

2017年旅游局无政府性基金预算拨款安排的支出。

五、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、部门收支预算表

附件：神木县旅游局2017年部门预算表.xls