一、基本情况

　　本单位属行政机关，核定编制数为5人，其中：行政编制4人；现有实有人员13人，其中：在职人员9人，离退休人员4人。公务用车1辆（6月份已上缴财政局）。

　　二、部门决算收支总体情况

　　2015年部门决算收入482.61万元，其中财政拨款482.61万元。全年支出预算482.61万元，按支出功能分类，基本支出 92.60万元，项目支出390.01万元。

　　三、决算收支主要内容

　　（一）基本支出92.60万元，其中：

　　1、日常公用经费支出29.55万元，主要用于日常公用支出，其中公务用车运行维护费2.33万元，公务接待费1.17万元，培训费2.2万元。

　　2、对个人和家庭的补助支出24.29万元，主要用于单位离退休人员工资福利等。

　　3、单位人员工资福利等支出34.95万元。

　　4、单位人员缴纳住房公积金支出3.81万元。

　　（二）项目支出390.01万元。

　　1.工会经费及对下级工会补助等支出370.01万元。

　　2.困难职工救助支出20万元;

　　神木县总工会

　　2016年12月9日