一、基本情况
我系统共有预算单位2个，一级预算单位1个，报账单位1个。
房管办事业编制人员11名，退休人员共1名，实际上卡12名；无60年代精减返职干部，无遗属补助人员，无下岗再就业人员，无经人劳局批准单位临聘人员；现有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。
下属事业单位神木县房产交易中心系本办报账单位，事业编制人员14名，退休人员共8名，实际上卡22名，遗属补助人员4名。
二、2017年度部门主要工作任务和目标
2017年，我们将按照县委、县政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作，认真抓好以下工作：
一是全面完成保障性住房建设工作。
二认真搞好入住保障房的后期管理。
三是细化租赁补贴申请、审核、发放。
四是继续实施商品房预售许可证制度，全面实施商品房预售网签系统。
五是加强对房地产交易中心工作的指导。
六是推进住宅小区物业社会化管理，精细化住宅专项维修资金归集、管理、使用。
七是搞好党风廉政工作，加强队伍建设，提高依法执政水平。
2017年交易中心目标和任务如下：
（1）创新服务模式，健全管理机制
我中心将继续搞好窗口服务建设，学习其他县区房产交易中心的经验做法，进一步规范办事程序，给百姓提供最便捷、最优质的服务。
（2）加快房屋登记信息系统建设，提早实现全县住房信息的全覆盖
在原有基础上进一步对现有的房产业务管理系统进行升级改造，对已经明确的业务实现系统数据、图形信息的相互关联、动态传递和信息共享。
（3）努力解决房屋权属交易的遗留问题
我中心在接下来的一年中，本着尊重历史事实、实事求是的原则，积极探寻房产交易的历史遗留问题，保障购房者的权益，维护社会稳定。
（4）加强队伍建设
我中心将有计划、系统地开展干部职工培训教育，加强班子建设，发挥科以上干部在学习、工作等方面的模范带头作用。加强职工队伍建设，提升干部职工的思想水平、工作能力及综合素质。
三、部门预算收支总体情况
2017年我单位部门预算收入434.49万元，其中财政拨款434.5万元，财政返还（自有资金）0万元。全年支出预算434.49万元，按支出单位性质分类，事业单位支出434.49万元；按支出功能分类，基本支出 301.49万元，项目支出133万元。（系统汇总数）
四、收支预算编制口径
（一）收入预算编制口径
我办机关及所属报账单位交易中心、均按全额单位编制正常经费预算。人员、车辆等基础数字均以2016年12月底为准。
（二）支出预算编制口径
1、基本支出预算301.49万元
（1）我单位基本支出预算301.49万元
工资福利支出：按照单位2016年12月底实有在册人数预算，共计预算234.18万元。
商品和服务支出：按县本级定员定额标准，行政单位4000元/年·人（事业单位公用经费标准2500元/年·人），小汽车每年每辆年预算4万元，共计预算10.28万元。
对个人和家庭的补助支出:离退休人员、60年代精减职工、遗属补助、住房公积金等按标准据实预算，共计预算57.03万元。
2.项目支出预算133万元
（1）我单位项目支出预算133万元
阳崖沟专项维修资金33万元。用于维修阳崖沟廉租房外网、排水、地下室等项目的维修及维护。
“和谐社区.幸福家园”30万元。响应省上要求创建文明保障房小区（附文件）。
幸福家园专项维修资金45万元。幸福家园小区已于2016年底全部入住，用于维修幸福家园廉租房外网、排水、地下室等项目的维修及维护。
（2）交易中心项目支出预算25万元
交易中心于2016年新成立单位，需购买业务软件：系统升级---11万，密匙----4万，数据库更新----10万。
综上所述，以上基本支出、项目支出两项共需预算133万元。请预算批准为盼。
