县财政局:
根据《中华人民共和国预算法》、陕西省人民政府《关于进一步加强财政专项资金管理和改革的意见》、神木县人民政府《关于进一步加强财政管理的意见》(神政发〔2015〕13号）、《神木县财政支出绩效评价办法（试行）》（神政发〔2012〕145号）等文件的有关规定，按照神木县财政局《关于编制2017年部门预算的通知》（神财发〔2016〕48号）文件安排和县委、县政府和上级主管部门确定我局的工作任务和事业发展目标，结合实际，我们进行认真研究，现提出了本乡镇2017年预算编制说明第二次上报，请贵局审核。
一、基本情况
本乡镇共有预算单位2个，一级预算单位1个，二级预算单位1个。
锦界镇人民政府行政编制人员25名，事业编制人员22名，实际上卡62名，离退休人员共12名（离休1名，退休11名）,60年代精减返职干部1名，遗属补助人员13名，下岗再就业人员1名，经人劳局批准单位临聘人员5名,伤残军人一名,现有车辆12辆，其中一般公务用车2辆，环卫车10辆。
下属事业单位广电站编制3名，实际上卡3名，退休人员1名。
二、2017年度部门主要工作任务和目标
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4、保护各种经济组织的合法权益；
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
6、办理上级人民政府交办的其他事项。
三、部门预算收支总体情况
2017年锦界镇人民政府预算收入1880.93万元，锦界镇广电站预算收入19.99万元，其中财政拨款1900.92万元，财政返还（自有资金）X万元。全年支出预算1900.92万元，按支出单位性质分类，机关支出1880.93万元，事业单位支出19.99万元；按支出功能分类，基本支出540.96万元，项目支出1359.96万元。
四、收支预算编制口径
（一）收入预算编制口径
锦界镇人民政府机关及所属事业单位锦界镇广电站、锦界镇广电站，均按全额单位编制正常经费预算。人员、车辆等基础数字均以2016年12月底为准。
（二）支出预算编制口径
1、基本支出预算540.96万元
（1）锦界镇人民政府基本支出预算520.97万元
①工资福利支出：按照单位2016年12月底实有在册人数预算，共计预算338.91万元。
②商品和服务支出： 按县本级定员定额标准，行政单位6000元/年·人（事业单位公用经费标准3500元/年·人），小汽车每年每辆年预算4万元，共计预算68.66万元。
③对个人和家庭的补助支出:离退休人员、60年代精减职工、遗属补助、住房公积金、文化专干乔治祥和县级聘用临时工（50000元/年）按标准据实预算，共计预算113.4万元。
（2）锦界镇广电站基本支出预算19.99万元
①工资福利支出：按照单位2016年12月底实有在册人数预算，共计预算13.11万元。
②商品和服务支出： 按县本级定员定额标准，行政单位6000元/年·人（事业单位公用经费标准3500元/年·人），小汽车每年每辆年预算4万元，共计预算0.7万元。
③对个人和家庭的补助支出:离退休人员按标准据实预算，共计预算6.18万元。
2.项目支出预算1359.96万元
（1）锦界镇人民政府项目支出预算1359.96万元
①市政环卫专项经费800万元；
锦界镇人民政府所辖锦界镇五个区，所辖区内市政设施陈旧、破烂，严重影响市政风貌。今年市环保局加强环境卫生的整治，我镇人口素质参差不齐，为提高人民生活水平，需维修市政设施和全方位清理垃圾，需增加环卫经费。
②财力性转移支付资金（基层政权建设经费）49.2万元；
③体制定额补助经费32万元；
④政府外墙维修经费300万元；
政府外墙瓷砖时有掉落的现象发生，为防止砸伤事件的发生，应当及时维修、更换，用工、用料需要经费。
⑤村级公路养护费65.62万元；
锦界镇所辖20个行政村，有许多通村公路还没修理完成，今年将新增加十多条通村路，需要增加经费。
⑥环保整治污染物处理、安全隐患消除经费52万元；
⑦瑶镇水库浸没周边农田补产专项经费41.14万元；
⑧市政经费20万元。
（2）锦界广电站无项目支出。
综上所述，以上基本支出、项目支出两项共需预算1359.96万元。请预算批准为盼。
五、专业名词解释
1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2、机关运行费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
神木县锦界镇人民政府
2017年7月14日
