一、基本情况
(一)单位主要工作职责:编制年度县级财政预算草案并组织执行。管理县级财政公共支出和各项专款;拟定和执行政府采购办法;制定和执行需要全县统一规定的开支标准和支出规定;制定和监督执行基本建设财务制度。参与县级政府投资项目的可行性论证,办理县级政府投资项目的财政拨款;负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理和跟踪问效;审查建设项目的工程预(结)算和竣工决算,参与制定工程取费标准。组织实施对社会保障资金使用的财政监督。负责全县地方各类企业、行政事业单位的财务、会计管理工作,拟定和监督执行财务制度、会计制度;指导和管理社会审计工作。监督财税方针政策、法律法规的执行情况;检查反映财政收支管理中的重大问题;提出加强财政管理的政策建议;组织协调财税、审计监督检查工作。负责全县的国有资产管理工作。
(二)人员情况: 我局共有预算单位10个,本局行政编制人员17名,实际上卡17名;下属事业单位编制218名,实际上卡218名,;退休人员共,33名,遗属补助人员2名,下岗再就业人员1名,伤残人员1名。我系统现共有小汽车9辆(归下属单位所有)。
二、收支预算总体情况
2017收入预算总计2509.65元,其中:公共预算拨款收入2509.65万元;相应安排支出预算2509.65万元,其中:一般公共服务2509.65万元。
三、预算支出主要内容
(一)基本支出2509.65万元,其中:
1.工资福利支出1890.74万元,主要用于人员工资福利支出;
2.商品和服务支出209.71万元,主要用于日常公用支出;
3.对个人和家庭的补助409.2万元,主要用于单位离退休人员工资支出。
(二)项目支出5306万元。
四、三公经费增减变化原因说明
2015公务用车运行维护费为38.69万元,2016年公务用车运行维护费为30.03万元,减少原因为公务用车数量减少;2015年公务接待费为18.42万元,2016年公务接待费为13.98万元,减少原因为公务接待减少。