一、单位基本情况
（一）主要职责及重点任务
1、研究全县兰炭产业发展战略，编制产业发展规划，并组织实施；
2、编制全县兰炭产业集中区建设管理规划；
3、组织开展兰炭行业的清理整顿工作，实施统一的行业管理；
4、负责兰炭企业产品销售的计划管理，协助煤炭部门搞好兰炭产品销售票证监管；
5、受有关部门委托办理行政许可和行政处罚事项；
6、组织煤化工产业项目和市场调研，组织开展技术研发、技术引进和技术推广工作；
7、组织拟订兰炭行业标准，并做好报批工作；
8、指导兰炭企业兼并整合，促进全县兰炭企业建立现代企业制度。
（二）人员情况
本单位属县属事业单位，2017年初工作人员共计16名，其中在编工作人员9名，白领派遣工作人员5名，协管员2名。
二、部门预算收支总体情况
2017年我单位预算收入265.09万元，其中财政拨款269.09万元。
三、预算支出主要内容
1、基本支出预算（130.09万元）
（1）工资福利支出：按照单位年初实有在册人数预算，共计预算64.32万元（不包括养老及职业年金预算）。
（2）商品和服务支出： 按县本级定员定额标准，事业单位公用经费标准2500元/年·人，事业发展经费1000元/年·人，小汽车每年每辆年预算3万元，共计预算12.07万元。
（3）对个人和家庭的补助支出:离退休人员、60年代精减职工、遗属补助、住房公积金等按标准据实预算，共计预算53.7万元。
2、项目支出预算（135万元）
（1）拓展兰炭应用市场100万元
编制依据：兰炭作为清洁燃料已在北京、河北等地应用，兰炭粉喷吹已在宝钢开始大量应用，为进一步拓宽应用，继续开展兰炭的宣传推广。
范围：1.继续开展兰炭工业、民用清洁燃料应用推广推介会；2.继续扩大兰炭钢铁冶炼应用市场，开展重点钢企示范应用。
（2）神木兰炭质量检测室运行费用（35万元）
编制依据：神木兰炭质量检测室主要控制和检测使用“神木兰炭”商标的企业所产产品，负责采样、检测、兰炭质量日常监管等工作；检测设备耗材费用较高，故维持原预算金额。
范围：分析检测试剂耗材、日常实验设备维护保养、产品采样检测信息发布等。
综上所述，以上基本支出、项目支出两项共需预算265.09万元。
神木县兰炭产业服务中心
2017年7月10日
