一、中共神木县委党校部门概况
（一）部门主要职能
1、培训轮训各级党员领导干部、后备干部、理论干部、公务员、国有企业管理人员及政策研究人员；
2、承办党委和政府举办的专题研讨班，开展多种形式的委托培训和合作培训；
3、围绕县委县政府中心工作开展科学研究，承担调研任务，开展行政管理体制改革、科学行政、依法行政、社会管理、公共服务等方面的理论和实践问题研究，推进理论创新，开展决策咨询工作，为党委、政府提供决策咨询；
4、结合我县实际，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；
5、开展与市委党校和市内外兄弟党校、行政学院及有关机构的合作与交流。
（二）机构设置情况
我校的经费按照机关事业单位全额拨款，我单位共有预算单位1个，一级预算单位1个。党校行政编制人员6名，事业编制人员7名，离退休人员共10名（离休0名，退休10名），实际上卡10名;遗属补助人员1名，下岗再就业人员2名。
（三）部门预算单位构成
中共神木县委党校是核定事业编制的一级事业单位，没有下属事业单位，部门预算单位由中共神木县委党校本级单位构成。
二、部门2017年度预算表
（一）收入预算总表(见附件）
（二）部门预算收入总表(见附件）
（三）部门预算支出总表(见附件）
（四）部门综合预算财政拨款收支总表(见附件）
（五）部门预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）(见附件）
（六）部门预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）(见附件）
（七）部门预算政府性基金收支表(见附件）
（八）部门预算项目支出表(见附件）
（九）部门管理的专项资金（未分解部分）预算表(见附件）
（十）部门预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
（十一）部门预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
三、2017年度部门预算情况说明
（一）2017年度收支预算总体情况
1、本年度收入支出总体情况，与上年对比变化情况说明。
2017年县委党校公共预算拨款总计398.99万元，预算支出总计398.99万元；与上年相比预算数减少，主要是因为培训任务及批次减少。
2、本年收入构成情况，与上年对比变化情况说明。
2017年收入预算总计398.99万元，其中公共预算拨款收入398.99万元；收入较上年减少，主要是因为单位项目减少。
3、本年支出构成情况，与上年对比变化情况说明。
2017年预算支出总计398.99万元，按支出功能分类科目包括以下两个方面：一般公共服务支出184.99万元，项目支出214万元。
按支出经济分类包括：工资福利支出97.86万元，商品和服务支出12.08万元，对个人和家庭的补助75.05万元，商品和服务类项目支出214万元。
预算支出较上年有所减少，主要是因为项目支出减少。
（二）2017年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款收支总体情况
一般公共预算财政拨款收入总计398.99万元，支出总计398.99万元。
2、一般公共预算财政拨款收入构成情况。包括：
（1）基本支出184.99万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费172.91万元，日常公用经费12.08万元。
（2）专项业务费支出214万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的专项业务支出。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况（按支出功能分类项级科目）
按支出功能分类科目包括以下两个方面：项目支出214万元，一般公共服务支出184.99万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按支出经济分类款级科目）
按支出经济分类包括：工资福利支出97.86万元，商品和服务支12.08万元，对个人和家庭的补助75.05万元。
（三）2017年 “三公”经费、培训费及会议费预算支出情况
1、“三公”经费支出预算总体情况。
2017年度“三公”经费支出0.3万元，比上年减少0.2万元，同比下降3.51%，其中：因公出国（境）费用支出0万元，公务接待费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.3万元。“三公”经费减少的原因是我校按照要求加强管理，并且严格落实八项规定，进一步压缩了“三公”经费支出。
（1）因公出国（境）团组情况：2017年度组织出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。因公出国（境）费用支出0万元，比上年减少0万元，持平原因是2017年度未计划安排因公出国（境）事务。
（2）公务接待有关情况：2017年度公务接待预算共0批次，累计接待0人次。公务接待费支出0万元，比上年减少0.20万元，同比下降11.76%，减少的原因是上半年每月接待。
（3）公务用车购置及保有情况：2017年度预算公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。公务用车购置及运行维护费支出0.3万元，比上年减少0万元，其中公务用车购置费支出0万元，与上年持平，公务用车运行维护费支出0.3万元，与上年持平。公务用车购置及运行维护费主要用于教师人员公务出去办事，产生的过桥过路费等日常支出。持平的原因是公务用车与去年大致相同。
（四）2017年部门预算政府性基金财政拨款收支情况
无部门预算政府性基金财政拨款。
（五）2017年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况，增减变化原因等说明信息。
机关运行经费基本支出50.36万元，其中办公费8万元、差旅费1万元、邮电费1万元、公务用车运行维护费0.3万元、办公设备购置费 30.06万元、其他 10万元
2、政府采购预算情况说明。
政府采购预算总计30.06万元。其中，三星55寸液晶拼接屏1个，预算14.92万元；台式计算机两台，预算1.76万元.购置会议室桌椅，预算13.38万元。
四、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
