一、基本情况
我办共有预算单位1个，一级预算单位1个。
西沟办事处行政编制人员19名，事业编制人员8名，大学生村官12名，离退休人员共16名（离休1名，退休15名），实际上卡43名;遗属补助人员7名，现有车辆2辆（其中封山禁牧车1辆，环卫车1辆）。
二、2017年度部门主要工作任务和目标
2017年，我们将按照县委、政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作，认真抓好5项工作：
（一）工作成效
1、经济发展，搞好重点项目建设；
2、特色产业发展，推进农业产业化；
3、实施现代农业，做好审核、把关、表册收集、建档、上报工作；
4、完成城乡统筹发展重点项目任务。
（二）社会发展
1、搞好新农村建设；搞好教育、文化、科普及计划生育、动物防疫、农民培训、阳光工程和劳动力转移等工作；
2、道路等公共基层设施管理；重大建设项目协调保障及社会管理创新工作。
（三）人民生活
1、精准扶贫、精准脱贫工作；
2、计划免疫、合作医疗和食品安全；
3、城乡低保、养老保险、残疾人救助和农村留守人员关心等社会保障工作。
（四）资源环境
1、土地管理、耕地保护；
2、绿化造林和环境保护、封山禁牧；
3、地质灾害治理；
4、矿区综合治理和打击非法采煤。
（五）社会安全
1、安全生产；
2、信访工作；
3、社会治安综合治理及应急管理。
三、部门预算收支总体情况
2017年部门预算收入679.74万元。全年支出预算679.74万元，按支出功能分类，基本支出450.61万元，项目支出229.13万元。
四、收支预算编制口径
（一）收入预算编制口径
我办均按全额单位编制正常经费预算。人员、车辆等基础数字均以2016年12月底为准。
（二）支出预算编制口径
1、正常经费预算
（1）工资福利支出：按照单位12月底实有在册人数预算，共预算270.91万元。
（2）商品和服务支出：按县本级定员定额标准，行政单位公用经费3800元/人、年，事业发展经费2200元/人、年；事业单位公用经费标准2500元/人、年，事业发展经费1000元/人、年，共预算49.3万元。
（3）对个人和家庭的补助支出：退休人员、遗属补助、住房公积金、社区工作经费等按标准据实预算。共计预算130.4万元。
以上3项共计预算450.61万元。
2、专项经费预算229.13万元
（1）财政所维修费8万元
（2）财力性转移支付资金44.2万元
（3）环卫经费62.5万元
（4）四卜树农业园区、上榆树峁工业园区管理经费20万
（5）办公楼、附属楼维修经费52.2万元
（6）村级公路养护经费42.23万元
以上6项，共需专项经费229.13万元。
综上所述，共需预算679.74万元。
