一、基本情况
高家堡镇人民政府共有预算单位2个,一级预算单位1个,二级预算单位1个,报账单位2个。
高家堡镇人民政府行政编制人员23名,事业编制人员22名,离退休人员共7名(离休1名,退休6名),实际上卡52名;60年代精减返职干部3名,遗属补助人员16名,七十年代八大员1名去、七十年代放映员1名,现有车辆16辆,其中一般公务用车2辆,环卫车14辆。
下属事业单位高家堡镇广播电视站(二级预算单位)事业编制人员3名,离退休人员共1名(退休1名),实际上卡4名;遗属补助人员1名,
二、2017年度部门主要工作任务和目标
2017年,我们将按照县委、县政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作,认真抓好6项工作:
1.农业农村工作;
2.深化工业机构转型和拓展产业链;
3.抓好党风廉政建设工作;
4.强化计划生育管理与服务工作;
5.实施好项目工程建设,着力打造文化旅游名镇;
6.促进广电、文教卫生等社会各项事业全面发展;
三、部门预算收支总体情况
2017年高家堡镇人民政府部门预算收入1287.03万元,其中财政拨款1287.03万元,财政返还(自有资金)万元。全年支出预算1287.03万元,按支出单位性质分类,机关支出1256.71万元,事业单位支出30.32万元;按支出功能分类,基本支出 496.33万元,项目支出790.7万元。
四、预算支出主要内容
1、基本支出预算496.33万元
(1)高家堡镇政府基本支出预算466.01万元
①工资福利支出311.65万元
②商品和服务支出63.93万元
③对个人和家庭的补助支出90.43万元
(2)高家堡广播电视站基本支出预算30.32万元
①工资福利支出:21.23
②商品和服务支出:1.34
③对个人和家庭的补助支出:7.75
2.项目支出预算790.7万元
(1)高家堡镇人民政府项目支出预算790.7万元
①政府办公厅及相关机构事务524.05万元。
②城乡社区环境卫生227.5万元
③公路水路运输39.15万元
综上所述,以上基本支出、项目支出两项共需预算1287.03万元。