一、基本情况
(一)单位主要工作职责:2017年,我们将按照县委、县政府下达的各项指标任务和中心工作,认真抓好乡镇基础设施建设工。
(二)万镇镇人民政府编制人员22名,事业编制人员8名,实际上卡71名,离退休人员共13名(离休名,退休名);60年代精减返职干部9名,遗属补助人员5名,伤残人员3名,经人劳局批准单位临聘人员11名;现有车辆8辆,其中一般公务用车2辆,环卫车辆6辆。
万镇镇广电站编制3名,实际上卡3名,退休人员2名。
二、收支预算总体情况
2017年收入预算总计724.11万元。
相应按排支出预算724.11万元,其中:公共预算基本支出拨款455.32万元;公共预算项目支出268.79万元。
三、预算支出主要内容
(一)基本支出455.32万元,其中:
1、工资福利支出280.98万元,主要用于人员工资福利支出;
2、商品和服务支出59.2万元,主要用于日常公用支出,其中因公出国费用0元、公务用车运行维护费4.6万元、公务接待费7.86万元;
3、对个人和家庭的补助131.48万元,主要用于单位离退休人员工资支出。
(二)项目支出268.79万元,其中:
1、基本建设或维修支出208.59万元;
2、其他项目支出60.2万元。