县财政局:
根据《神木县人民政府关于进一步加强财政预算管理的意见》（神政发（2012）144号）文件精神，按照县委、县政府和上级主管部门确定我局的工作任务和事业发展目标，结合实际，我们进行认真研究，现提出了我单位2017年预算，请贵局审核。
一、基本情况
我馆属于神木县文体广电局下属的独立预算单位，属于二级预算单位。
我馆共有事业在职人员61名，实有编制16名，实际在编人员14名;离退休人员共9名，其中离休0名，退休9名;我单位现有车辆2辆，其中小汽车1辆，小面包车1辆。
二、2017年度部门主要工作任务和目标
2017年，我们将按照县委、县政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作，认真抓好馆内工作。
1、发挥公共图书馆职能，继续做好图书采购、加工、上架等一系列工作，能很好的为每一位读者服务。
2、将公益讲座、国学培训与读书活动落到实处，让各位读者朋友能从中受益。继续与神木籽乐文化传播有限公司合作，聘请优秀的老师对大中小读者进行培训。
3、电子资源及电子设备的采购要精细，做到能合适我们现有的人群，并能很好的管理，即使对读者进行指点。
三、部门预算收支总体情况
2017年部门预算收入895.6188万元，全部为财政拨款。全年支出895.6188万元，基本支出540.43万元，项目支出355.1888万元。
四、收支预算编制口径
(一)收入预算编制口径
神木县图书馆按全额单位编制正常经费预算。人员在岗61人、退休9人，车辆2辆，其中小汽车1辆，小面包车1辆。
(二)支出预算编制口径
1、正常经费预算
(1)工资福利支出：411.67万元
(2)商品和服务支出：34.53万元。
(3)对个人和家庭的补助支出:94.23万元。
以上3项共计预算540.43万元。
2.专项和事业发展资金的预算355.1888万元。
（1）物业管理费79.1888万元。
（2）公益讲座、国学培训及读书活动费用73万元。
（3）流动图书车车运行经费4万元。
（4）网络租赁费10万元。
（5）报纸、杂志征订费20万元。
（6）水电费补助84万元。
（7）图书购置费60万元。
（8）志愿者管理管理补助金10万元。
（9）电子资源购置费15万元。
综上所述，2017年神木县图书馆共需预算经费人民币捌佰玖拾伍万陆仟壹佰捌拾捌元整（895.6188万元）。特此报告。
