县财政局:
根据《中华人民共和国预算法》、《关于编制2017年部门预算的通知》（神财发[2016]48号）文件安排和县委、县政府和上级主管部门确定我镇的工作任务和事业发展目标，结合我镇实际，现提出我镇2017年部门预算，请贵局审核。
一、基本情况
我镇共有预算单位2个，一级预算单位1个，二级预算单位1个。共有行政编制人员37名，事业编制人员25名，实际上卡人员94名，其中村官11名，退休人员21名。经有关部门核准，不上岗的各类补助人员有60年代精减人员1名，遗属补助人员26名，聘用工勤人员9名，居民小组长5名，居委临聘人员37名，聘用临时治安防护员82名。
下属事业单位广电站编制4名，实际上卡人员5名，其中在职4名，退休1名。
现有车辆21辆，其中一般公务用车2辆，综合执法用车2辆，环卫车16辆，林业局下派车1辆。
二、2017年度部门主要工作任务和目标
2017年，我镇将认真做好县委、县政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作，结合我镇实际工作需求；认真抓好改革实验区党建、精神文明建设、计划生育（包括流动人口管理）、安全、综治、信访、维稳、卫生、农林、水利、财政、畜牧、科技科普、城乡统筹、便民服务、民生民政及“美丽乡村”建设和为镇级小城市建设做好各项基础工作。
三、部门预算收支总体情况
（一）2017年大柳塔预算收入2070万元，其中财政拨款2070万元，全年预算支出2070万元，其中镇政府支出2025.8万元，大柳塔广电站支出44.2万元。
（二）按支出功能分类，基本支出894万元（含广电站44.2万元），项目支出1176万元。
四、收支预算编制口径
(一)收入预算编制口径
镇政府及所属部门均按全额单位编制正常经费预算。人员、车辆等基础数字均以2016年12月底为准。
(二)支出预算编制口径
1.基本支出预算894万元
(1)工资福利支出695万元：按照2016年12月底实有在册人数预算，镇政府660.4万元，广电站34.6万元。
(2)商品和服务支出60：其中公务用车两辆8万元，纪检保障经费10.5万元，工会经费7.3万元，大柳塔广电站公用经费1.8万元，大柳塔政府公用经费32.4万元。
(3)对个人和家庭补助支出139万元:包括离退休人员、遗属补助、住房公积金等，（其中：镇政府132万元，广电站7万元）。
2.项目支出预算1176万元
（1）环卫经费620万元，为了镇级小城市的进一步发展，加强镇村综合治理，彻底清理卫生死角以及加强市政各类管网维护，确保市政设施的顺利建设等。
（2）市政经费169万元，为了镇级小城市的综合市容市貌的提升，彻底整改市政道路及市政排污管网等公共设施。
（3）体制定额补助96万元。
（4）基层政权建设经费61万元
（5）村级公路养护费40万元。
（6）公务交通补贴10万元。
（7）农村税费改革转移支付129万元。
（8）年度目标责任考核奖励资金46万元。
（9）财政所工作经费5万元。
综上所述，我镇基本支出、项目支出共计2070万元，望批准。
