县财政局：
根据《中华人民共和国预算法》、陕西省人民政府《关于进一步加强财政专项资金管理和改革的意见》、神木县人民政府《关于进一步加强财政管理的意见》（神政发[2015]13号）、《神木县财政支出绩效评价办法（试行）》（神政发[2012]145号）、《神木县财政结转结余资金管理办法（暂行）》（神政办发[2015]25号）的有关规定，按照神木县财政局《关于编制2017年部门预算的通知书》（神财发[2015]51号）文件安排和县委、县政府和上级主管部门确定我单位的工作任务和事业发展目标，结合实际，我们进行认真研究，现提出了我单位2017年预算，请贵局审核。
一、基本情况
我单位是二级预算单位、神木县有线电视台事业编制36个，实际上卡36名，离退休人员共7名；现有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。
二、2017年度部门主要工作任务和目标
2017年，我们将按照县委、县政府和上级部门下达的各项目标任务，认真做好日常财务管理工作，严格执行国家有关财务制度和政策，遵守财经纪律，保证财务工作不出问题。做好2017年财政预算报表、财政供养人员信息表，严格按照财务制度办理收付业务，做到准确无误。
三、部门预算收支总体情况
2017年部门预算收入340.43万元，其中财政拨款340.43万元，全年支出预算340.43万元。
四、收支预算编制口径：
（一）收入预算编制口径
神木县有线电视台，均按全额编制正常经费预算。人员、车辆等基础数字均以2016年12月底数据为准
（二）支出预算编制口径
1、正常经费预算340.43万元
（1）工资福利支出：按照单位12月底实有在册人数预算工资福利支出共计256.82万元。
（2）商品和服务支出：按县本级定员定额标准，事业单位公用经费标准2500元/人、年，事业经费1000元/人、年，共预算12.6万元；事业单位小汽车每年每车3万元，共计预算6万元。工会经费3.64.以上共计22.24万元。
（3）对个人和家庭的补助支出：离退休人员、60年代精减职工、遗属补助、住房公积金等按标准据实预算。共计预算61.37万元。
以上三项共计预算340.43万元。
