根据《中华人民共和国预算法》、陕西省人民政府《关于进一步加强财政专项资金管理和改革的意见》、神木县人民政府《关于进一步加强财政管理的意见》(神政发〔2015〕13号）、《神木县财政支出绩效评价办法（试行）》（神政发〔2012〕145号）、《神木县财政结转结余资金管理办法（暂行）》（神政办发〔2015〕25号）的有关规定，按照神木县财政局《关于编制2017年部门预算的通知》（神财发〔2016〕号）文件安排和县委、县政府和上级主管部门确定我局的工作任务和事业发展目标，结合实际，我们进行认真研究，现提出了我局2017年预算，请贵局审核。
一、基本情况
我系统共有预算单位1个，一级预算单位1个。
总工会行政编制人员4名，离退休人员共5名（离休1名，退休4名）。
二、2017年度部门主要工作任务和目标
2017年，我们将按照县委、县政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作，认真抓好九项工作：
2017年，我们将按照县委、县政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作，认真抓好各项工作：
1、推行办事公开，提高执行政策能力，开展为民、务实、清廉教育实践活动，继续开展创先争优及模范机关创建活动。从严控制公用经费。严格执行“八项规定”，加强党风廉政建设和反腐败工作。
2、推进新建企事业单位、社区、社会组织等领域工会组建和会员发展工作，积极推进建立一条街、楼宇、商贸市场等区域性或行业性工会建设，全面完成市总下达2016年度建会和会员入会任务。
3、继续抓好工资集体协商工作，实行建会企业工资集体协商全覆盖。推行2个行业性、区域性工资集体协商样板单位。
4、继续抓好市、县重点镇（办）工会建设任务，巩固已建成的重点镇（办）工会工作，积极引导重点镇（办）工会工作深入基层。
5、继续抓好县级困难职工援助中心规范化建设，完善困难援助帮扶体系。深入开展法律援助、咨询和春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖等维权救助活动。
6、做好 “五一”劳模座谈会和关爱劳模工作。
7、做好维护职工合法权益，全面开展职工互助保险宣传，完成职工互助保险投保任务。
8、做好“关爱女职工”活动，举办好“三八”女职工节日活动，深入开展困难女职工关爱、培训和健康检查活动。
9、发展职工文化事业，举办好“三八”、“五一”、“十一”等重大节日职工文体活动。
三、部门预算收支总体情况
2017年部门预算收入936.28万元，其中财政拨款936.28万元。全年支出预算936.28万元，按支出功能分类，基本支出906.28万元，项目支出30万元。
四、收支预算编制口径
(一)收入预算编制口径
总工会均按全额单位编制正常经费预算。人员、车辆等基础数字均以2016年12月底为准。
(二)支出预算编制口径
1、正常经费预算906.28万元
(1)工会经费879.66万元；
为了进一步推进工会工作，充分发挥工会桥梁纽带作用，需工作经费879.66万元。
(2)对个人和家庭的补助支出；离退休人员共计预算26.62万元。
2.专项和事业发展资金预算30万元
困难职工援助配套资金30万元;
为了进一步推进送温暖活动和帮扶工作的深入开展，2017年底将全面摸底我县困难职工，实行救助活动，需经费30万元。
综上所述以上2项共需预算936.28万元，请预算批准为盼。
