根据《中华人民共和国预算法》、《陕西省人民政府关于进一步加强财政专项资金管理和改革的意见》、《神木县人民政府关于进一步加强财政管理的意见》、《神木县财政支出绩效评价办法（试行）》、《神木县财政结转结余资金管理办法（暂行）》文件精神，按照神木县财政局《关于编制2017年部门预算的通知》文件安排，县委、县政府和上级主管部门确定我局的工作任务和事业发展目标，结合实际，认真研究，现提出我局2017年预算，请贵局审核。
一、基本情况
我局共有预算单位9个，本局行政编制人员14人，机关工勤人员1名，退休人员8名，实际上卡23名；下属事业单位编制348名，实际上卡452名，离退休人员99名，下岗再就业人员88名，遗属补助人员4名，岗位协管员68名，聘用临时工作人员449名，经人劳局批准单位临聘清洁工1260名。我系统现有车辆7辆，生产用车125辆，机动执法用车16辆，电动巡逻车18辆。
二、2017年度部门主要工作任务和目标
2017年，我局将按照县委、县政府和上级部门的各项安排部署，紧紧围绕我县城市建设工作任务，认真抓好以下几项工作：
1.抓规划龙头，描绘科学发展的城市宏图。努力构建以城市发展战略为导向、“多规合一”为核心、近期建设规划为依据、控制性详细规划为覆盖、重要地段城市设计为重点、城市特色规划为配套的完整城乡规划体系。同时，在县规划委员会的坚强领导下，进一步加大规划监督管理力度，依法行政，重拳打击县城规划区未批先建、少批多建、违规乱建等行为，切实维护规划的权威。
2.抓功能完善，建设秀美的宜居城市。2017年，计划实施24个基本建设项目，其中前期项目7个，分别为府谷黄河岩溶水置换引水工程、呼家圪台岔路至后坡东山畔市政道路、铧山片区沟道综合治理及公园、橡皮坝、中水回用前期、东兴街综合管廊、火神庙沟山体治理。续建项目4个，分别为供热工程，滨河西路续建工程，水磨河至西沟赵家梁街道改造（原过境路），新村垃圾填埋场续建工程，精煤路地下停车场及地面公园(人防单体工程）。新建项目13个，分别为二郎山山体及芹河综合治理，铧山九中至经适房连接线，城区综合整治，东山路改造，二郎山至李家阴湾排污工程，路灯工程，东兴街立体停车场，园林绿化，石壑则入口美化工程，橡胶坝及冲砂槽清淤工程，数字化城管二期，城乡规划，环卫设施。
3.抓民生实事，让群众得到实惠。深入推进棚户区改造工作，重点对城中村、城边村、城郊村、重点镇的危旧房屋进行改造；加大商品房去库存工作力度，消化存量房，提升宜居度。加强供热系统节能建设，取缔城区锅炉房集中供热；在老城区全面推广使用清洁型煤作为取暖和生活用煤，逐步取缔燃烧原煤户；在新建的供热站推广使用水煤浆、煤粉、焦粉做原料的锅炉，在既有供热站试烧兰炭减少雾霾的产生。
4.抓改革创新，全面推进结构性改革。启动城市居民阶梯水价改革，扩大智能水表覆盖面，开展节水型居民小区创建和节水器具的推广普及，引导居民合理用水、节约用水，切实推进省级节水型城市创建工作；全面实施阶梯气价制度，促进天然气资源的节约利用；启动镇区、园区环卫作业体制改革；实质性推进供热分户计量和节能改造工作；建立重点镇和县城享受均等惠民政策的供热、供气补贴机制，将供热和供气补贴从按面积向按人口补贴转变。
5.抓队伍建设，增强担当履职能力。进一步把党建和党风廉政建设工作摆在突出位置，按照党要管党、从严治党的要求，深入贯彻执行“八项规定”，严格执行“一岗双责”，用好“三项机制”，增强党员干部大局意识、使命意识、责任意识，确保队伍风清气正，干净干事，深入推进“美丽神木”建设。
三、部门预算收支总体情况
2017年建设局机关预算收入18652.23717万元，其中财政拨款18652.23717万元，全年支出预算18652.23717万元。按支出单位性质分类，机关支出546.140084万元，事业单位支出18106.097086万元；按支出功能分类，基本支出5223.066671万元，项目支出13429.1705万元。
四、收支预算编制口径
（一）收入预算编制口径
神木县住房和城乡建设局局机关及所属事业单位环卫所、园林所、市政所、城建监察大队、统筹办、燃气办、广场办均按全额单位编制正常预算经费，人员、车辆等基础数字均以2016年12月份底为准。
（二）支出预算编制口径
1、正常经费预算
（1）工资福利支出：按照单位2016年12月底实有在册人数预算，总金额为3320.897005万元。
（2）商品和服务支出：按县本级定员定额标准，行政单位5000元/人、年，事业单位公用经费标准2500元/人、年，事业发展经费按每人每年1000元预算，小汽车每年每辆年预算3万元，共预算799.362814万元。
（3）对个人和家庭的补助支出：总金额为1102.806852
万元。
以上三项基本支出合计5223.066671万元。
2、专项和事业发展资金的预算13429.1705万元
（1）住建局城建管护费300万元（常年预算）；
（2）市政所所需城市维护费1000万元，主要用于市政公用设施的维修维护，确保其功能的正常发挥；
（3）燃气办专项经费100万元；
（4）广场公园管护费专项经费2283.9648万元；
（5）环卫所项目支出预算7702.4973万元；
（6）园林所项目支出预算709.7084万元
（7）路灯所专项资金预算1333万元。
综上所述，以上两大项共需预算18652.23717万元。请预算批准为盼。
