根据《中华人民共和国预算法》、陕西省人民政府《关于进一步加强财政专项资金管理和改革的意见》、神木县人民政府《关于进一步加强财政管理的意见》(神政发〔2015〕13号）、《神木县财政支出绩效评价办法（试行）》（神政发〔2012〕145号）、《神木县财政结转结余资金管理办法（暂行）》（神政办发〔2015〕25号）的有关规定，按照神木县财政局《关于编制2017年部门预算的通知》（神财发〔2015〕51号）文件安排和县委、县政府和上级主管部门确定我局的工作任务和事业发展目标，结合实际，我们进行认真研究，现提出了我局2017年预算，请贵局审核。
一、基本情况
我系统共有预算单位14个，一级预算单位1个，二级预算单位4个，报账单位9个。
文广局机关行政编制人员9名，实际上卡7名，退休人员共10名;遗属补助人员2名，下岗再就业人员1名；现有车辆1辆。
下属事业单位编制158名，实际上卡244名，离退休人员共59名；遗属补助人员5名，六十年代精减人员1名，下岗再就业人员6名；现有车辆9辆。
二、2017年度部门主要工作任务和目标
2017年，我们将按照县委、县政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作，认真抓好4项工作：
（一）安全生产目标；
（二）系统及单位工会工作目标；
（三）部门工作目标；
（四）市文广系统重点工作任务。
三、部门预算收支总体情况
2017年文广局部门预算收入5949.3353万元，其中财政拨款5949.3353万元。全年支出预算5949.3353万元，按支出功能分类，基本支出1832.62万元，项目支出4116.7153万元。
四、收支预算编制口径
（一）收入预算编制口径
文广局局机关及所属事业单位文管办、文化馆、稽查队、体育中心、博物馆、图书馆、广电中心、广播电台、电视转播台、电视发射台、电视台、少儿体校，均按全额单位编制正常经费预算，晋剧团按定差补单位预算。人员、车辆等基础数字均以2016年12月底为准。
（二）支出预算编制口径
1、基本支出预算1832.62万元
（1）基本支出预算1832.62万元
①工资福利支出：按照单位2016年12月底实有在册人数预算，共计预算1277.45万元。
②商品和服务支出： 按县本级定员定额标准，行政单位5000元/年·人，小汽车行政单位每年每辆年预算4万元，共计预算117.56万元。
③对个人和家庭的补助支出:离退休人员、60年代精减职工、遗属补助、住房公积金等按标准据实预算，共计预算437.61万元。
2.项目支出预算4116.7153万元
（1）文广局局机关项目支出预算3377.2253万元
①二郎山景区免费开放补贴320万元；
②博物馆聘请荣誉顾问费6万元；
③购买足球、乒乓球等社会文体活动服务经费90万元；
④全年文化活动经费118万元；
⑤文化艺术网运行费10万元
⑥新闻中心大楼管理物业费300万元；
⑦70年代老放映人员待遇补贴费55.5万元；
⑧广播电视新闻采编费200万元；
⑨《母殇》参加陕西省第八届艺术节制作经费80万元；
⑩廉政警示剧《于成龙》演出经费36万元；
11、广电大楼、东山转播台、碱塘沟中继站水电费30万元；
12、广播电视新闻信息中心经费15万元；
13、网络公司网络维护费20万元；
14、文体事业发展工作经费40万元；
15、两山机器设备维护费40万元；
16、二郎山景区整改经费125.0853万元；
17、系列文化活动经费600万元；
18、影剧院2017年经费50万元；
19、第八届陕西省艺术节经费200万元；
20、体育中心外管网更换维修经费23万元；
21、参评第八届陕西省艺术节群星奖节目经费140万元；
22、陕北过大年活动经费497.2万元；
23、体育中心新建楼顶灯箱牌经费137.44万元；
24、参加市第十四届运动会经费204万元；
25、《神木县革命英烈传》《神木味道》等书籍编印费40万元。
（2）文化馆78.2万元
①文化馆活动经费（国家一级文化馆）63万元；
②非物质文化遗产传承人传承费 10.2万；
③非物质文化遗产普查及实物征集经费 5万元；
（3）稽查队25.88万元
①“扫黄打非”专项经费及文物保护单位专项巡查经费10万元；
②执法服装换装2.88万元；
③文化经营单位平面图制作费6.5万元；
④文化市场日常巡查专用电瓶车购置费6.5万元。
（4）博物馆177.2万元
①馆内日常运行使用费50万元；
②讲解员志愿者补助费3.2万元；
③博物馆物业托管费120万；
④调整展陈文物4万元.
（5）体育中心120万元
①2017水电费补助30万元；
②全县职工运动会50万元；
③体育馆物业费40万元（按中标价预算）；
（6）广播电台56万元
①带薪实习人员工资56万元.
（7）、发射台200万元
①乡镇广播光缆维护费120万元；
②农村有线电视减免费10万元；
③户户通运行维护费70万元。
（8）电影公司82.21万元
①农村公益电影放映补贴82.21万元。
综上所述，以上基本支出、项目支出两项共需预算5949.3353万元。请预算批准为盼。
