一、基本情况
我单位行政编制人员16名，事业编制人员9名，在职人员上卡25名，大学生村官8名（工资、津补贴未上卡），退休人员16名，60年代精减人员4名，遗属补助人员5名，伤残补助人员4名，下岗再就业人员4名，经人社局批准单位临聘人员6名，我单位有小汽车2辆（一般公务用车）。
二、2017年我单位主要工作任务和目标
2017年，我们将按照县委、县政府的各项目标任务和中心工作，认真抓好5项工作。
（一）、工作成效
1、经济发展，搞好重点项目建设
2、特色产业发展，推进农业产业化
3、实施“金桥工程”，做好审核、把关、表册收集、建档、上报等工作
4、完成城乡统筹发展重点项目任务
（二）、社会发展
1、搞好新农村建设，精准扶贫；搞好教育、文化、科普以及计划生育、动物防疫、农民培训、阳光工程和劳动力转移等工作
2、道路等公共基础设施管理；重大项目建设协调保障及社会管理创新工作。
（三）、人民生活
1、计划免疫、合作医疗和食品安全
2、城乡低保、养老保险、残疾人救助和农村留守人员关心等社会保障制度
3、慈善基金统筹
（四）、资源环境
1、土地管理、耕地保护
2、绿化造林、封山禁牧
3、地质灾害防止和环境治理
（五）、社会安全
1、安全生产
2、信访工作
3、社会综合治安治理及应急管理
三、部门预算收支总体情况
2017年我单位预算收入646.58万元，其中财政拨款646.58万元。全年支出预算646.58万元；按支出功能分类，基本支出410.45万元，项目支出236.13万元。
四、收支预算编制口径
（一）收入预算编制口径
我单位按全额行政单位编制正常经费预算。人员、车辆等基础数字均以2016年12月底为准。
（二）支出预算编制口径
1.基本支出预算410.45万元
工资福利支出：按照单位2016年12月底实有在册人数预算，共计预算231.8万元。
‚商品和服务支出： 按县本级定员定额标准，行政单位公务费为3800元/年·人，事业发展经费为2200元/年·人；小汽车4万元/年·辆;共预算合计49.9万元。
ƒ对个人和家庭的补助支出:退休人员、60年代精减人员、遗属补助、伤残补助、住房公积金、再就业人员按标准据实预算，共计预算128.75万元。
2.项目支出预算236.13万元
（1）市政环卫经费125万元。
（2）财力性转移支付资金37.8万元。
（3）流动党总支专项经费11万元。
（4）村级公路养护经费62.33万元。
综上所述，以上基本支出、项目支出两项共需预算646.58万元。请预算批准为盼。
