一、基本情况
（一）主要职责及重点任务
1、贯彻落实社保政策，扩大养老、失业、医疗、工伤、生育和城乡居民养老保险覆盖面。
2、加强公务员队伍建设，推行公务员规范化管理；加强事业单位专业技术人员的职称管理。
3、广泛开辟就业岗位，有效解决新增劳动力的就业问题。
4、积极维护劳动者的合法权益，切实加强劳动监察、劳动仲裁工作。
5、加强人才队伍建设，做好人才工作。
6、按时完成上级交办的其它临时工作。
（二）人员情况
本单位属行政机关，下属全额事业单位6个。局机关核定行政编制15名，实有15人。
二、收支预算总体情况
1、收入情况。2017年预算收入总计4236.38万元，其中：公共预算拨款4236.38万元(含专项业务费4002.08万元)；上年预算收入4009.61万元，其中：公共预算拨款4009.61万元。收入增长原因主要是专项资金列入部门预算项目增加。
2、支出情况。2017年预算支出总计4236.38万元，其中：人员经费和公用经费支出234.30万元，专项业务经费支出4002.08万元。支出增长原因主要是部门管理的专项资金支出增加。
三、公共预算拨款支出明细情况
部门公共预算拨款收入4236.38万元。主要用于以下支出：
1、人员经费和公用经费支出。包括人员经费和日常公用经费。其中：人员经费主要根据国家规定的工资福利政策标准，按单位实有人数进行测算填报。日常公用经费根据财政要求，按照机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。2017年公共预算拨款人员经费支出209.64万元和公用经费支出24.66万元，合计234.30万元。按照支出功能分类为社会保障和就业支出234.30万元。按照支出经济分类工资福利支出160.76万元、商品和服务支出24.66万元、对个人和家庭的补助48.88万元。较上年公共预算拨款基本支出217.65万元，增加16.65万元,其中人员经费增加主要原因是机关事业单位养老制度改革及增资影响人员经费增长。
2、专项业务经费支出。根据部门年度工作任务和实际工作需要，统筹兼顾、突出重点、按项目实施轻重缓急排序编制。主要用于协管员工资及各项保险、民营企业吸纳大学生补贴、创业孵化园补贴、社保大楼水电费、劳动仲裁工作经费等工作。2017年公共预算拨款项目支出4002.08万元，按照支出功能分类为社会保障和就业支出4002.08万元。按照支出经济分类为商品和服务支出402.08万元、对个人和家庭补助3300万元、对企事业单位的补助300万元。较上年公共预算拨款项目支出3791.96万元，增加210.12万元，主要原因是2017年新增一批公益性岗位协管员。
四、一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费增减情况
（一） “三公”经费支出情况。
2017年局机关“三公”经费预算数为2.09万元，2016年局机关“三公”经费预算数为2.105万元，较上年减少0.015万元，近年来严格执行中央八项规定精神以及推进公务用车改革，健全各项管理制度，规范支出行为。
1、因公出国（境）费：2017年局机关因公出国（境）费用0万元，2016全年因公出国（境）团组0个、累计0人次。较上年因公出国出（境）费0万元同比减少（增长）0%。
2、公务接待费：2017年局机关公务接待费预算数为2.09万元，2016年局机关公务接待费预算数为2.105万元，较上年减少0.015万元；
3、公务用车运行维护费：由于车改，我局机关公务用车全部上交，无公务用车，近年来严格执行中央八项规定精神以及推进公务用车改革，健全各项管理制度，规范支出行为；
（二）会议费
2017年局机关会议费预算数为0.6万元，2016年局机关会议费预算数为0.5万元，较上年增长20%，2017年工作任务较2016年有所增长致会议费预算数增长。
（三）培训费
2017年局机关培训费预算数为0.4万元，2016年局机关培训费预算数为0.3万元，较上年增长33.33%，2017年召开业务培训次数增加，导致培训费预算数增加。
五、政府采购情况
2017年本部门政府采购预算共26万元，其中办公设备购置费8万元、网络租赁维护费18万元。
六、名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及其他费用。
