一、基本情况
(一)单位主要工作职责:负责县委机关日常事务运转,县委领导的公务活动安排,县委各类会议及会务安排,做好上级领导来神的接待工作;负责县委文件文稿的起草、拟办、印发工作,县委重大决策和领导批示件的贯彻落实的督查;负责上级党委的各类文件和资料的收集、传阅、整理、归档、保管以及密码通讯、密码管理和密码保密工作;负责县委及其他领导交办的其他工作。
(二)人员情况:我单位属行政机关单位,内设机要局、保密局、督查室。有秘书科、综合科、改革办、财务科。核定编制数为26人,其中:行政编制22人、工勤编制4人;现有实有人员22人,其中:在职人员21人,其他人员1人。退休人员24人。
二、收支预算总体情况
2016年收入预算总计1174.78万元,其中:公共预算拨款收入1174.78万元;政府性基金预算拨款收入0万元;事业收入0万元;事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。
相应安排支出预算1174.78万元,其中:一般公共服务1174.78万元,住房保障支出0万元.
三、预算支出主要内容
(一)基本支出488.88万元,其中:
1.工资福利支出254.94万元,主要用于人员工资福利支出;
2.商品和服务支出64.85万元,主要用于日常公用支出;
3.对个人和家庭的补助169.09万元,主要用于单位离退休人员工资支出。
(二)项目支出685.9万元,其中:
1.开展办公室专项工作301.9万元;主要用于服务县委机关日常运转,全县重大决策调研及法律咨询等工作;
2.资本性支出78万元,其中;办公设备更新费用30万,视频会议音响等专用设备更新30万;9楼2#会议室改修费用28万。
3.基本建设或维修维护费用支出128万元;
4.县情、民智等内刊大宗印刷费68万;
5.内设科室项目支出110万元。
中共神木县委办公室
2016 年6月15日