一、 基本情况
(一) 单位主要工作职责:为出境煤及煤产品提供计量质量服务,煤及煤产品计量质量检验和检验人员培训
(二) 人员情况:本单位属参公事业单位,共有人员386人,在职人员360人,退休人员26人。其他人员18人(遗属补助6人,下岗再就业12人)。
(三) 年度工作目标和任务:
1、认真贯彻落实《神木县人民政府关于印发〈进一步 加强财政管理有关规定〉的通知》和《神木县人民政府关于进一步加强财政预算管理的意见》文件精神,严格执行部门预算,加强预算执行管理,规范审批程序。基本支出严格按 照预算科目和数额执行,不擅自扩大支出范围和提高支出标准;项目支出严格按照醒目用途使用,不自行改变项目内容、扩大使用范围。
2、加强财务管理,严格控制会议费、公务接待费、车辆运行维护费、培训费等经费的支出。
3、切实抓好罚没款项的管理,严格执行收支两条线管理。
4、进一步加强政府采购管理,严格按照政府采购有关规定执行政府采购手续。
二、 收支预算总体情况
2016年预算总计4541.21万元,其中:公共预算拨款收入4541.21万元。相应安排支出预算4541.21万元。
三、 预算支出主要内容
(一) 基本支出3776.81万元,其中:
1. 工资福利支出3160.39万元,主要用于人员工资福利支出。
2. 商品和服务支出182.70万元。
3. 对个人和家庭的补助433.72万元,主要用于单位退休人员和下岗再就业人员工资支出。
(二) 项目支出764.40万元。
1. 中国移动监控网络租赁费26.40万元。
2. 基层计量站维修费69.44万元。
3. 中国电信监控网络租赁费78万元。
4. 煤炭稽查远程监控系统光纤网络平台租赁费259.20万元
5. 监控系统维护费45万元。
6. 基层计量站办公用房租赁费74.86万元。
7. 2016年度职工驻矿搬迁经费73.50万元。
8. 基层计量站公路占道费60万元。
9. 票据信息化管理系统建设78万元。
神木县煤炭运销管理站
2016年6月22日