一、基本情况
我局共有预算单位4个，报账单位4个，民间组织单位2个。本局行政编制人员14名，事业编制人员2名，实际上卡17名;下属事业单位编制79名，实际上卡72名;离退休人员共10名，其中离休2名，退休8名;60年代精减返职干部0名，遗属补助人员4名，事业单位各种定补人员0名。经人劳局批准单位临聘人员24名(其中社会综合福利院15名，中心敬老院19名)，下岗再就业人员97名。我系统现有车辆10辆，其中小汽车7辆，生产生活用车1辆、其他车辆2辆（通勤车）。
二、收支预算总体情况
2016年收入预算总计3736.036万元，其中：公共预算拨款收入3736.036万元。
相应安排支出预算3736.036万元，其中：一般公共服务3736.036万元。
三、预算支出主要内容
（一）基本支出1495.46万元，其中：
1.工资福利支出856.27万元，主要用于人员工资福利支出；
2.商品和服务支出79.72万元，主要用于日常公用支出；
3.对个人和家庭的补助559.47万元，主要用于单位离退休人员工资支出。
（二）项目支出2240.576万元。
1.局机关1409.456万元。
慰问金220万
4位伤残军人差旅及更换辅助器械费10万
零散烈士纪念设施日常维护费200万
“红三团”纪念馆工作经费5万
慈善协会工作经费10万
地名标志牌维修维护费20万
孤寡老人冯怀清房租补贴1.2万
乔岔滩区域敬老院经费172.4万
民生慈善基金会工作经费259万
民族宗教工作经费5万
无名尸体处置经费10万
特殊人群救助工作经费20万
9.3烈士公祭日活动经费6万
低保工作经费160万
流浪人员乞讨救助工作经费170万
九龙山景区安全专项整治经费30万
新版社会组织登记证书换发工作经费10万
红军铁甲旅来神参观见学活动经费16.856万
烈士陵园迁移非烈士墓碑及雕塑经费83万
2.婚姻登记处25万
（1）历史数据补录工作经费20万
（2）档案管理经费5万
3.老龄委303万
（1）购买老年文艺节目经费20万
（2）慰问费 15万
（3）民办养老院床位补贴资金15万元
（4）村级标准化老年活动室维修费20万元
（5）社区邻里互助活动经费20万元
（6）老年事业费20万元
（7）农村养老服务发展经费50万元
（8）“敬老文明号”创建经费5万元
（9）老年报征订费10万元
（10）长效特困救助金10万元
（11）乡镇9处老年灶资助经费18万元
（12）西沟办“三级养老”示范经费80万元
（13）九九重阳节活动经费10万元
（14）敬老优待证办理费10万元
4、神府革命纪念馆20万元
（1）苗木管护费10万元
（2）征集“红色”资源经费10万元
5、福利院227.12万元
（1）院民生活费81.6万元
（2）儿童生活费36
（3）院内绿化及垃圾清理费2万元
（4）院民丧葬费8万元
（5）残疾儿童家庭寄养劳务费10万元
（6）护理人员工作服购置费用5.52万元
（7）拆移更新隐患电力设施设备经费49万元
（8）水电费补贴35万元
6、敬老院256万元
（1）院民丧葬费6万元
（2）院民生活费190万元
（3）水电费等补贴60万元
神木县民政局
二0一六年六月二十四日
